2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2017年收入预算为 1025.42万元，其中：财政拨款   1025.42万元，财政专户管理资金   万元，……上年结转   万元。

2018年支出预算为 1025.42万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类） 1025.42万元，……社会保障和就业支出（类）   万元，……；按经济分类科目，工资福利支出（类）854.45万元，对个人和家庭的补助80.42万元，日常公用支出90.55万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为 1025.42万元，其中：经费拨款1025.42万元。

2018年财政拨款支出预算为 1025.42万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1025.42万元，主要用于事业运行。

2、社会保障和就业（类）支出     万元，主要用于……。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为    1025.42万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1025.42万元，主要用于事业运行。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出     万元，主要用于……。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年政府性基金支出预算为    万元，具体情况如下：

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018年财政拨款安排的基本支出预算 1025.42万元，其中：

人员经费 934.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 90.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算  25万元，其中：财政拨款安排  25万元，财政专户管理资金安排    万元，其他自有资金安排    万元，上年结转资金安排    万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 21.4万元，其中：因公出国（境）费    万元，公务用车购置及运行费 21万元，公务接待费    0.4万元。

2018年“三公”经费预算比2016年减少1万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2016年基本持平）    万元、公务用车购置及运行费减少 1万元、公务接待费减少 0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是加强车辆管理，实行定点维修和加油卡，尽量少动用车辆。公务接待费减少的主要原因是尽量不招待或少招待，严格控制公务接待费支出。