佛山市南海区人民政府关于提请审议通过调整2018年南海区预算收支计划(一)的议案
区人大常委会:
根据我区财政实际运行状况以及各职能部门的工作开展情况,需对我区2018年财政预算收支计划进行调整,现就有关事项提请审议:
一、一般公共预算变动情况
(一)一般公共预算收入变动情况
1.一般公共预算本年收入为2,428,612万元,与年初计划保持不变;
2.调入资金增加4,551.61万元。
调整后预计一般公共预算全年可用资金为2,794,228.61万元。
(二)一般公共预算支出变动情况
根据预算执行情况,本次一般公共预算支出项目调增4,316.72万元,调整后预计一般公共预算全年支出为2,793,931.21万元。
(三)一般公共预算结余变动情况
调整后一般公共预算结余预计为297.40万元。
二、政府性基金预算变动情况
(一)政府性基金预算收入变动情况
预计全年土地出让收入增加40,000万元,全年土地出让收入调整为1,353,000万元。
调整后预计政府性基金预算全年可用资金为1,400,800万元。
(二)政府性基金预算支出变动情况
根据预算执行情况,本次政府性基金预算支出项目调增40,000万元,调整后预计政府性基金预算全年支出为1,398,797.63万元。
(三)政府性基金预算结余变动情况
调整后政府性基金预算结余预计为2,002.37万元。
三、国有资本经营预算变动情况
(一)国有资本经营预算收入变动情况
1.国有资本经营预算收入调增22,500万元;
2.调出至一般公共预算资金增加4,555.61万元;
3.动用上年结余减少25万元。
调整后预计国有资本经营预算全年可用资金为33,797.21万元。
(二)国有资本经营预算支出变动情况
调增国有资本经营预算支出17,919.39万元,调整后预计国有资本经营预算全年支出为33,797.21万元。
(三)国有资本经营预算结余变动情况
调整后国有资本经营预算无结余。