2016年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展、国内外贸易、工业、商业、能源电力、旅游、科技、信息、知识产权、农业、海洋、渔业等工作的方针、政策和法规，落实相关工作。负责招商引资、新区产业整体形象宣传、旅游推广服务、产业发展规划、能源管理、科技信息化创新建设管理、对口帮扶、同富裕工程工作、创新创业扶持、海洋事务管理、动植物检验检疫及疫情防控、农水产品质量安全监测等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　深圳市大鹏新区经济服务局系统包括大鹏新区经济服务局本级（含：创新创业服务中心、经济发展服务中心、信息中心）、大鹏新区海洋生物产业服务中心。系统总编制数77人，实有人数58人；退休1人。具体如下：

　　1.深圳市大鹏新区经济服务局本级编制数66人，实有人数49人；退休1人。已实行公务用车改革，实有车辆5辆，其中定编车辆4辆，非定编车辆1辆。

　　2.大鹏新区海洋生物产业服务中心编制数11人，实有人数9人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

　　三、2016年主要工作目标

　　深圳市大鹏新区经济服务局系统2016年主要工作目标包括：1.继续抓好招商引资和重大项目建设、加快产业转型升级及节能减排；2.进一步做好旅游品牌推广；3.强化海洋保护和管理、规范海域使用秩序；4.推进科技创新服务及科普工作；5.继续推进信息化建设；6.继续做好农产品、水产品检测工作、动物疫病防控工作、加强检验检测业务、强化技术平台建设、完善海洋环境监测体系；7.加大园区管理和企业服务工作；8.扎实推进各项民生工作。

　　第二部分  部门预算收支总体情况

　　2016年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算收入13,066.94万元，其中：财政预算拨款13,066.94万元，比2015年增加6,708.29万元，增长105.5%，其中：财政预算拨款13,066.94万元。

　　2016年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算支出13,066.94万元，比2015年增加6,708.29万元，增长105.5%，其中：人员支出848.81万元、公用支出151.61万元、对个人和家庭的补助支出202.13万元、项目支出11,8***.39万元。

　　预算收支增加主要原因：1.财政专项资金及政府投资项目2016年开始列入部门预算。2.推动新区经济加速发展，抢抓国际生物谷、国际旅游度假区、国家生态文明先行示范区建设三大机遇，抓好招商引资和重大项目建设、加快产业转型升级和节能减排、进一步做好旅游品牌推广、强化海洋保护和管理工作、继续推进信息化建设、扎实推进各项民生工作、项目支出因此有所增加。

　　第三部分  部门预算收支具体情况

　　一、深圳市大鹏新区经济服务局本级

　　深圳市大鹏新区经济服务局本级预算11,957.8万元，包括人员支出708.02万元、公用支出138.17万元、对个人和家庭的补助支出172.55万元、项目支出10,939.06万元。

　　（一）人员支出708.02万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出138.17万元，主要包括公用综合定额经费、劳务费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出172.55万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

　　（四）项目支出10,939.06万元，具体包括：

　　1.一般管理事务454.45万元，主要用于开展扶贫“双到”、同富裕工作、办公设备购置、办公管理、劳务费等方面。

　　2.产业转型升级管理事务99.5万元，主要用于开展国际生物谷坝光核心启动区相关课题研究、2016年深圳国际BT领袖峰会暨展览会、节能减排等方面。

　　3.中小企业服务事务95万元，主要用于开展招商引资、宣传推介、引进项目策划、考察、专家咨询论证、项目洽谈等。

　　4.重大项目事务80万元，主要用于开展外资外贸工作、旅游景点商业配套优化提升、社区集体经济培植、应急物资储备等。

　　5.科学技术研究事务93万元，主要用于创新创业服务平台筹建工作、休闲观光农业宣传推广、国际服装节承办、国家创客周承办等。

　　6.科技推广事务866.51万元，主要用于开展科普工作、科技政策、科技调研、业务培训、科技展会、科技发展报告；网络出口、信息安全工作、新区政府在线网站年度升级维护工作、 新区织网工程裸光纤租用、新区协同办公系统升级改造、公共信息资源共享平台、短信平台、超算中心运行维护、新区信息化综合运维服务、新区网上办事效能电子监察系统建设、机房设备零部件更换及网络耗材、信息化专题研讨和专家评审、信息化培训等。

　　7.旅游推广管理工作310万元，主要用于开展旅游品牌推介会、旅游网站维护管理和大鹏旅游移动APP建设维护、国家A4旅游景区创建工作、旅游游客抽样调查、旅游市场安全生产工作检查，旅游市场规范管理、媒体宣传等。

　　8.海洋管理事务918万元，主要用于开展坝光海洋产业园项目、国家海洋公园项目、较场尾海滨公园项目、海洋产业发展管理工作、海洋环保工作、海洋资源资产采集、沙滩海域管理等。

　　9.严控类项目15万元，主要用于公务接待方面。

　　10.预算准备金356.73万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　11.财政专项资金项目6,116.84万元，主要用于支援源城区扶贫办、农房改造补贴、发展村集体经济帮扶、共建产业园开发建设、基础设施、城区扩容、社会民生、改革开放等领域方面进行对接帮扶、产业发展专项资金扶持、休渔补助及2016年大鹏国际户外嘉年华、潜爱大鹏珊瑚保育、组织国内外知名生物学专家进行学术交流等。

　　12.政府投资项目1,534.03万元，主要用于大鹏新区电子政务应用支撑平台和统一门户项目、大鹏新区公共信息资源共享平台、大鹏新区无线办公网络建设项目、大鹏新区协同办公系统升级改造项目、智慧大鹏公共WLAN无线覆盖项目。

　　二、深圳市大鹏新区海洋生物产业服务中心

　　深圳市大鹏新区海洋生物产业服务中心预算1,109.14万元，包括人员支出140.79万元、公用支出13.44万元、对个人和家庭的补助支出29.58万元、项目支出925.33万元。

　　（一）人员支出140.79万元，主要是在职人员工资福利支出。

　　（二）公用支出13.44万元，主要包括公用综合定额经费、劳务费等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出29.58万元，主要是单位缴交住房公积金支出和房改住房补贴支出。

　　（四）项目支出925.33万元，为园区业务运行管理支出，主要用于：

　　1.项目引进和企业服务24万元，主要用于投资推广活动、印制园区推广宣传制品、企业服务、项目实地考察。

　　2.园区管理业务590万元，主要用于房租、水电费、例行评审、技术支持、大型贵重精密仪器维护、物业管理维修维护基金、留创园信息服务平台运营管理、园区物业管理费、园区文化服务活动、绿化景观建设及维护等方面。

　　3.动植物检验检疫费用42万元，主要用于委托检测、狂犬病强制免疫、禽流感防控专项、重大动物疫病监测、兽医系统实验室工作、植物检验检疫工作等方面。

　　4.农业管理业务54万元，主要用于工程管理立项前期费及海洋与渔业环境监测工作、水产品抽样检测工作等方面。

　　5.农产品质量检验业务15万元，主要用于农产品安全科普宣传、农产品抽样检测工作、肉品质量安全监测等方面。

　　6.综合管理业务86.76万元，主要用于办公管理、办公设备购置、劳务费等方面。

　　7.严控类项目5万元，主要用于公务接待方面。

　　8.预算准备金54.57万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

　　9.财政专项资金项目54万元，主要用于海外留学回国人员创新创业资助。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　深圳市大鹏新区经济服务局2016年政府采购预算总额合计619万元，其中包括2016年当年政府采购项目指标362万元和2016年待支付以前年度政府采购项目指标257万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2015年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

　　第五部分  2016年“三公经费”财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　深圳市大鹏新区经济服务局公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括：大鹏新区经济服务局（含：创新创业服务中心、经济发展服务中心、信息中心、大鹏新区海洋生物产业服务中心。）

　　二、“三公”经费财政拨款情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款预算45万元，比2015年“三公”经费财政拨款预算减少30万元。

　　1.因公出国（境）费用。2016年预算数0万元，比2015年预算数减少20万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划动态调配使用，因此我局2016年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。2016年预算数20万元，比2015年减少5万元。单位按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出，减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费开支。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2016年预算数25万元，其中：公务用车购置费2016年预算数0万元，比2015年预算数减少0万元；公务用车运行维护费2016年预算数25万元，比2015年预算数减少5万元，减少原因是安监科及安全生产法制宣教中心划入大鹏新区应急管理办公室同时执法车辆划转1辆，减少了1辆公务用车的运行维护费。我局及下属单位公务用车及执法用车共有5辆，主要用于使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　第六部分  其他需要说明情况

　　2016年深圳市大鹏新区经济服务局部门预算包括深圳市大鹏新区经济服务局、深圳市大鹏新区创新创业服务中心、深圳市大鹏新区经济发展服务中心、深圳市大鹏新区信息中心、大鹏新区海洋生物产业服务中心共5家基层单位。其中深圳市大鹏新区创新创业服务中心、深圳市大鹏新区经济发展服务中心、深圳市大鹏新区信息中心共3家基层单位未单独编列部门预算，而合并在局本级部门预算内，因此本部门预算草案未能单独说明上述3家基层单位预算情况。

　　根据《深圳市大鹏新区生态资源环境综合执法局主要职责内设机构和人员编制规定》深鹏编[2015]13号，广东省渔政总队大鹏大队由我局划入深圳市大鹏新区生态资源环境综合执法局，因此本部门预算草案未说明该单位预算情况。