中共深圳市罗湖区委政法委员会2016年度部门决算

　　一、中共深圳市罗湖区委政法委员会概况

　　（一）部门职责

　　中共深圳市罗湖区委政法委员会主要职责：

　　区委政法委的主要职能：领导、组织、协调和统筹管理全区政法工作，对全区的政法、人口、打私、维稳、综合治理工作作出全局性部署，并督促落实；支持和监督全区政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部依法互相制约、密切配合，加强党风廉政建设，纠正各种违纪行为；协调、指导、推动、督促大案、要案和群众反映强烈案件的查处工作，研究和综合协调有争议的重大疑难案件；研究、指导全区政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助区委及组织部门管理政法系统干部；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境。承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　区委政法委内设办公室、调研科、执法督查科，区委维稳办、区综治办、区委610办与区委政法委合署办公；区人口办、区打私办、区整治办（禁摩限电办）设在区委政法委。
　　

　　二、区委政法委员会2016年度部门决算表
　　

　　收入支出决算总表                                                                                                            公开01表

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                            单位：万元 

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

　　收入决算表　　                                                                                                                     公开02表　　

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                                 单位：万元

 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
　　

　　支出决算表                                                                                                                            公开03表

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　财政拨款收入支出决算总表                                                                                                             公开04表　

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
　　

　　一般公共预算财政拨款支出决算表                                                                                                   公开05表　

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表                                                                               公开06表

        部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                            单位：万元

注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                                                                                     公开07表

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                                                 单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                            公开08表

　　部门：中共深圳市罗湖区委政法委员会                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　三、区委政法委2016年度部门决算情况说明

　　（一）  收入支出决算总体情况说明

　　区委政法委2016年度收入总计1,673.83万元，其中：本年收入1,540.44万元，年初结转结余133.38万元。支出总计1,543.22万元，其中：本年支出1,543.22万元，年末结转和结余130.61万元。与2015年相比，本年收入增加52.59 万元，主要原因是：1、其他组织事务支出的收入增加；2、其他医疗保障支出增加购房补贴收入增加。本年支出减少17.34万元，主要原因是：1、其他公共安全支出；2、其他共产党事务支出；3、行政运行等。我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制经费开支。

　　（二）  收入决算情况说明

　　区委政法委2016年收入决算1,540.44万元，比上年决算数增加52.58万元，增长3.53%。其中：

　　1.财政拨款收入1,540.03万元，占收入合计的99.97%。比上年决算数增加53.46万元，增长35.96%。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.42万元，占收入合计的0.27%，比上年决算数减少了0.87万元，下降了67.44%。

　　（三）  支出决算情况说明

　　区委政法委2016年支出决算1,543.22万元，比上年决算数减少17.34万元，下降1.11%，其中基本支出850.85万元，占支出合计的55.13%，比上年决算数减少11.11%；项目支出692.36万元，占支出合计的44.86%，比上年决算数下降12.46%。主要用于维稳、综治、人口、整治非法营运、政法办、法学会等业务工作开支。

　　（四）  财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　区委政法委2016年本年财政拨款收入合计为1,540.03万元，其中一般公共财政拨款收入1,540.03万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余129.60万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计1,542.37万元，年末财政拨款结转和结余127.26万元。与年初预算数对比，减少了325.81万元，下降了17.44%。主要原因是：单位遵循中央八项规定和厉行节约原则，减少了不必要的开支。

　　（五）  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　区委政法委2016年一般公共财政拨款支出1,542.37万元，完成年初预算82.56%。按用途划分，基本支出850.80万元，占一般公共财政拨款支出合计的55.17%，其中：人员经费7***.65万元，日常公用经费86.16万元。项目支出691.56万元，占一般公共财政拨款支出合计的44.83%。

　　（六）  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　区委政法委2016年一般公共财政拨款支出基本支出850.80万元，其中：工资福利支出582.52万元，商品和服务支出80.47万元，对个人和家庭的补助182.13万元，其他资本性支出5.69万元。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　区委政法委2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共30.09万元，较上年减少9.84万元，下降了24.***%；整体减少原因为我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和例行勤俭节约的要求，采取有效措施严格控制“三公”经费开支。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费1.35万元。区委政法委2016年度 1批次，共1人因公出国（境），用于参加市维稳办赴台交流学习费用。

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出27.08万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算27.08万元，年初预算29.45万元，较年初预算数节约2.37万元。我单位公务用车年底保有量7辆，公车费用比上年决算数减少了0.71万元，下降了2.55%。

　　3.公务接待费年初预算3.53万元，决算支出1.66万元，较年初预算节约1.87万元。根据业务需要，接待8批次85人，主要用于市外单位来我区交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待工作。

　　（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　区委政法委无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　区委政法委 2016 年度机关运行经费支出总额86.16万元，比 2015 年减少60.65万元，降低41.31%。主要原因是：2016 年降低了公务用车改革补贴支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　区委政法委 2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　区委政法委无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　区委政法委无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　区委政法委无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项。

　　区委政法委无其他需要说明的特殊事项

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　（3）教育（类）支出：反映政府教育事务支出。

　　（4）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（5）医疗卫生与计划生育（类）支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　（6）住房保障（类）支出：按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储备；以及根据国家有关规定，对住房未达标职工发放的货币化改革补贴资金。

　　（7）其他（类）支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。