2015年横琴新区规划国土局项目支出预算表
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于2022年04月17日发表
| 2015年部门项目支出预算表 | ||||
| 公开单位： | 珠海市横琴新区管理委员会规划国土局 | |||
| 序号 | 项目名称 | 科目名称 | 预算数 | 项目说明 |
| 合计 | 36,835,000.00 | |||
| 壮丽三公里规划与建筑设计 | 土地开发支出 | 16,636,400.00 | 壮丽三公里规划与建筑设计项目开支。包含设计费1417万元，国际招标费用、未中标2-5名设计单位补偿费、设计监理费、成果讨论等其他费用共246.***万元。 | |
| 车改补贴 | 行政运行 | |||
| 车辆经费 | 行政运行 | |||
| 城市总体规划（2014-2030） | 土地开发支出 | 499,000.00 | 该项目为跨年度项目，2014年已完成公开招标并签订项目合同。合同总金额为499万元，按合同约定2014年支付449.1万元，2015年预算安排合同剩余款项。 | |
| 福利费 | 行政运行 | |||
| 工会费 | 行政运行 | |||
| 工伤保险 | 行政单位医疗 | |||
| 工资支出 | 行政运行 | |||
| 公务费 | 行政运行 | |||
| 公务交通补贴 | 行政运行 | |||
| 公务接待费 | 一般行政管理事务 | 200,000.00 | 按规定开支的各类公务接待费用，主要用于对外开展合作与交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。 | |
| 公务员医疗补助 | 公务员医疗补助 | |||
| 规划国土档案整理及数字化加工 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 220,000.00 | 用于整理2014年度产生的档案共约3200卷，约需经费13万元，档案管理用品2万元，2012档案整理经费因服务公司内部纠纷未结款项***735元。 | |
| 规划国土政策、成果宣传 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250,000.00 | 宣传新区规划国土政策、控制性详细规划、土地利用总体规划的印刷费，报刊公告费等开支； | |
| 规划技术服务 | 土地开发支出 | 1,230,000.00 | 根据横琴新区规划管理实际需要，规划技术服务单位提供规划研究服务。包括：局部区域的概念设计方案研究、用地规划设计条件研究、市政基础设施研究、交通规划设计研究、横琴新区综合交通模型维护、建筑设计咨询、其它规划设计研究咨询等内容。 | |
| 横琴南部填海区规划 | 土地开发支出 | 13,174,000.00 | 此项目为跨年度项目，项目总预算1882万元，项目执行已进行政府采购公开招投标阶段。2014年按项目进度申请项目总预算的30%安排了财政预算，2015年申请项目总预算的70%。 | |
| 横琴新区城市艺术委员会工作经费 | 城乡社区规划与管理 | 1,320,000.00 | 每月召开一次城市艺术委员会会议，拟聘请委员5-7人，时间包括现场勘查在内按照两天时间。费用包含① 会场租金；② 布场费（背景板、名牌、图册、图版等）；③ 专家差旅费；④ 现场勘查费；⑤ 专家咨询费。 | |
| 横琴新区基准地价更新（2014-2015） | 土地开发支出 | 355,600.00 | 横琴新区国有土地使用权基准地价更新项目编制服务项目经费，此项目已经公开招标确定了服务单位，合同价50.8万元，已支付30%计152400元，剩余合同金额355600元在2015年安排专项预算。 | |
| 建筑工程规划电子报批及指标核算软件 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850,000.00 | 与市测绘院共同编制规划电子报批及规划指标预测核算软件，主要用来在施工报建阶段进行电子报批、面积指标核算、规划功能面积汇总分析，其中： 1、规划报建设计数据规整模块：25万元 2、规划报建电子报批数据检验模块：25万元 3、规划报建技术经济指标数据处理模块：30万元 4、软件平台购买：5万元 5、其他费用：5万元 | |
| 建筑工程规划方案三维规整 | 土地开发支出 | 100,000.00 | 横琴三维仿真模型的经常性维护开支，横琴三维仿真模型专项已通过公开招标选定了服务单位，2015年预估有3-4平方公里的新增量，按每平方公里3万元的费用，预算经费10万元。 | |
| 年终计生奖 | 行政运行 | |||
| 年终考核奖 | 行政运行 | |||
| 聘用人员经费 | 其他国土资源事务支出 | 600,000.00 | 按2014年10月应付政务服务人员工资及社保等经费预算。 | |
| 生育保险 | 行政单位医疗 | |||
| 双薪支出 | 行政运行 | |||
| 土地资源管理 | 土地开发支出 | 1,400,000.00 | 主要用于1、土地管理创新政策研究；2、土地利用变更调查；3、以项目为单位进行的《横琴镇土地利用总体规划》调整等业务经费支出。4、地质灾害防治巡查、培训、宣传、应急物资劳保用品购置；5、法律咨询费、诉讼费、评估费、送达费。6、清理用地、清拆建（构）筑物开支。7、卫片执法专项检查等国土管理开支。8、参加各级组织培训及自行组织培训学习开支。9、办公设备购置及办公耗材等。 | |
| 养老保险 | 其他行政事业单位离退休支出 | |||
| 医疗保险 | 行政单位医疗 | |||
| 在职人员节日奖 | 行政运行 | |||
| 在职人员住房维修金和物业管理补贴 | 行政运行 | |||
| 住房公积金 | 行政运行 | |||
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