广州市花都区市场监督管理局关于印发2021年花都区食品生产环节监督检查计划的通知

　　1.生产主体资格

　　*1

　　企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。

　　□是□否

　　*2

　　企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。

　　□是□否

　　*3

　　企业取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项未发生变化。

　　□是□否

　　2.生产环境条件

　　4

　　厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

　　□是□否

　　*5

　　厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。

　　□是□否

　　检查项目

　　项目序号

　　检查内容

　　评价

　　备注

　　*6

　　卫生间应保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

　　□是□否

　　7

　　有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，满足正常使用。

　　□是□否

　　8

　　通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

　　□是□否

　　9

　　车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

　　□是□否

　　10

　　定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

　　□是□否

　　3.进货查验结果

　　注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。

　　*11

　　查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

　　□是□否

　　*12

　　进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

　　□是□否

　　13

　　建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。

　　□是□否

　　4.生产过程控制

　　注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。

　　14

　　有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。

　　□是□否

　　*15

　　使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

　　□是□否

　　*16

　　建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

　　□是□否

　　*17

　　未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。

　　（该项不适用于食品添加剂生产企业）

　　□是□否

　　*18

　　未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

　　（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）

　　□是□否

　　19

　　生产或使用的新食品原料，限定于***卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

　　（该项不适用于食品添加剂生产企业）

　　□是□否

　　4.生产过程控制

　　注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。

　　*20

　　未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。

　　□是□否

　　*21

　　生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。

　　□是□否

　　*22

　　建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

　　□是□否

　　23

　　生产现场未发现人流、物流交叉污染。

　　□是□否

　　24

　　未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。

　　□是□否

　　25

　　有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

　　□是□否

　　26

　　生产设备、设施定期维护保养并做好记录。

　　□是□否

　　*27

　　未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

　　□是□否

　　28

　　工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。

　　□是□否

　　5.产品检验结果

　　注：采取抽查方式

　　29

　　企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。

　　□是□否

　　30

　　不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。

　　□是□否

　　*31

　　有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。

　　□是□否

　　*32

　　建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。

　　□是□否

　　33

　　按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

　　□是□否

　　6.贮存及交付控制

　　注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。

　　*34

　　原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。

　　□是□否

　　*35

　　食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。

　　□是□否

　　36

　　不合格品应在划定区域存放。

　　□是□否

　　37

　　根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度，并做好记录。

　　□是□否

　　38

　　仓库温湿度应符合要求。

　　□是□否

　　39

　　有销售台账，台账记录真实、完整。

　　□是□否

　　40

　　销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。

　　□是□否

　　7.产品标准执行情况

　　41

　　企业应执行现行有效的食品安全国家标准。若执行企业标准的，企业标准应按规定备案，且在有效期内。

　　□是□否

　　8.不合格品管理和食品召回

　　注：采取抽查方式

　　42

　　建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。

　　□是□否

　　*43

　　实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。

　　□是□否

　　*44

　　召回食品有处置记录。

　　□是□否

　　45

　　未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

　　□是□否

　　9.从业人员管理

　　46

　　有食品安全管理人员、检验人员、负责人。

　　□是□否

　　47

　　有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

　　□是□否

　　*48

　　未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。

　　□是□否

　　49

　　企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。

　　□是□否

　　*50

　　建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。

　　□是□否

　　51

　　有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。

　　□是□否

　　10.食品安全事故处置

　　52

　　有定期排查食品安全风险隐患的记录。

　　□是□否

　　53

　　有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。

　　□是□否

　　*54

　　曾发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。

　　□是□否

　　11.食品添加剂生产者管理

　　*55

　　原料和生产工艺符合产品标准规定。

　　（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

　　□是□否

　　56

　　复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。

　　（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

　　□是□否

　　57

　　食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。

　　（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

　　□是□否

　　12.食品委托加工

　　58

　　受委托方查验委托方的营业执照等相关证明文件，并按照食品安全标准组织生产；应在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。

　　□是□否

　　*59

　　委托生产的食品，其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。

　　□是□否

　　其他需要记录的问题

　　其他需要记录的问题：

　　联 系 人

　　联系方式

　　许可证号

　　检查次数

　　本年度第   次检查

　　本年度是否实施项目全覆盖检查

　　□是    □否

　　检查类别:

　　□日常监督检查  □飞行检查  □             专项监督检查  □其他检查

　　检查内容：

　　                                             检查人员根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《广东省食品安全条例》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定，于      年    月    日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照表开展，共检查了（    ）项内容；其中：

　　重点项（   ）项，发现问题（   ）项；一般项（   ）项，发现问题（   ）项（以上详见记录表格）。

　　检查结果：

　　□符合    □基本符合    □不符合

　　结果处理：

　　□通过   □书面限期整改   □食品生产经营者立即停止食品生产经营活动    

　　□移交企业所在地食品药品监管部门处理（仅限检查类别为飞行检查）

　　说明（可附页）：

　　执法人员（签名）：

　　年    月    日  

　　被检查单位意见：

　　法人或负责人：

　　年    月    日（章）  

　　1.主体资格

　　*1

　　依法取得《食品小作坊登记证》并在有效期内。

　　□ 符合

　　□ 不符合

　　*2

　　小作坊名称、实际生产食品的地址、生产的食品种类与营业执照、《食品小作坊登记证》一致。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　2.生产与加工场所

　　*3

　　食品生产加工小作坊与有毒、有害场所及其他污染源保持25米以上的距离，保证不受污染源污染。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*4

　　生产加工场所相对独立，与生活区、办公区分开；生产加工场所不得饲养禽畜，不得设立厕所。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*5

　　生产加工场所面积与生产能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产要求；按照生产工艺的先后次序和产品特点合理布局，设立原辅料、生产、成品等功能间。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*6

　　生产加工场所整洁、卫生、通风，无积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*7

　　生产加工场所地面、墙面平整，应采用水泥或瓷砖等硬质材料；墙面、地面便于清洗、消毒；墙壁有高度不低于1.5m的墙裙，且平整，防止污垢积存；窗户内窗台便于清洁；顶部建造必须防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁；门窗严密、不变形，开闭自如。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　3.设施设备

　　8

　　具备良好的供水和排水、排污设施，具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施；排水终端口设置防鼠格栅；与外界通风设施应装有纱网。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　9

　　具备满足食品加工操作的照明、通风、排烟设施。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　10

　　具备独立的食品添加剂的保存设施。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　11

　　设置必要的洗手设施，并配备专用的消毒、干手用品；具备清洁剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施，并单独存放，且明确标识。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　3.设施设备

　　12

　　根据实际需求配备必要的冷藏、冷冻、加热、消毒杀菌设施。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*13

　　具备良好的防鼠、蝇、虫等设施；采取有效措施，防止生产加工场所和周围区域内害虫孳生。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*14

　　具备与加工食品相适应的加工设备和器具，设备和器具应保持清洁。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　15

　　直接接触食品的生产设备和器具采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　16

　　选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具，并定期对生产加工设施、工具进行彻底清洗、消毒；使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　17

　　包装、贮存、运输和装卸食品的器具和设备应当安全、无害，保持清洁。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　4.加工过程控制

　　18

　　使用的原辅料符合国家有关规定和相关标准的要求，严禁使用过期、失效、变质、不洁、回收及受到其他污染的原辅料。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　19

　　结合生产工艺流程，分开放置原辅料、半成品和成品，分开放置生熟食品，并确保与食品接触的设备、工具等表面清洁，防止交叉污染。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*20

　　生产用水使用自来水或者符合国家规定生活饮用水标准的其他水源。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　*21

　　食品添加剂的品种、使用范围和使用量必须符合GB 2760的规定，并独立存放；使用经计量检定的、符合量程的天平或秤等工具称量。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　22

　　生产中涉及生、熟料的工具应标记并分开使用。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　5.人员要求

　　23

　　从事接触直接入口食品生产加工的人员持有有效的健康证明，并配有足够的工作衣帽。现场人员应穿戴工作衣帽，不得赤膊、光脚。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　24

　　从业人员应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不喷洒香水、不得佩戴手表和外露饰物。不携带与食品生产无关的个人用品进入生产加工场所。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　25

　　负责人和主要生产人员应当学习和熟悉所生产食品的质量安全相关知识。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　6.台账要求

　　26

　　建立原辅料进货台账，如实记录购进食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、批号、规格、数量、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；保存采购供货者的相关证照、采购***、检验检疫符合证明等凭证。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　27

　　建立食品添加剂使用台账，如实记录使用食品添加剂的时间、名称、用量、与其它原辅料配比情况等内容。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　28

　　建立生产统计台账，如实记录生产日期、产品名称、规格、数量、保质期等内容。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　29

　　建立产品销售台账，如实记录销售食品的名称、生产日期、规格、数量、购货单位名称及联系方式、销售日期等内容，保存载有相关信息的销售票据。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　30

　　建立食品召回和销毁台账，如实记录召回时间、产品名称、规格、不安全项目、回收原因、回收数量、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销毁方式、处理情况等内容。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　7.包装与标识

　　31

　　包装的容器和材料为清洁、无毒、无害且符合卫生要求和食品用包装材料标准的有证产品；一次性使用的包装容器和材料不得循环使用；重复使用的包装物或容器必须备有专门的清洗设备进行定期清洗、消毒，保持清洁卫生。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　32

　　食品有包装和标签，标签的内容必须真实，标签包括：食品名称、执行标准、生产日期、保质期、成分表或配料表，食品小作坊名称、地址、登记证号码、联系方式及按照法律、法规或者食品安全标准规定需要标示的内容。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　8.贮存与运输

　　33

　　贮存场所内不得存放影响产品安全的物品，储存物须离地离墙独立存放；根据贮存食品的要求提供适宜的温度和湿度等贮存条件；采取防鼠、蝇、虫等有效措施，确保贮存的食品不受污染。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　34

　　贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁；不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

　　□ 符合

　　□ 基本符合

　　□ 不符合

　　其他需要记录的问题：

　　检查结果：

　　□ 符合   □ 基本符合    □ 不符合

　　结果处理：

　　□ 通过   □ 限期整改，整改期限为              □ 立案查处   □ 其他                

　　□ 移交小作坊所在地食品药品监管部门处理，上报***整改情况时间为          （仅限检查类别为飞行检查）

　　检查人员（签名）：

　　                   年   月   日

　　被检查单位意见：

　　负责人：                 年   月   日

　　1 生产者资质及基本要求

　　1

　　纳入生产许可目录产品生产企业是否具备相应的生产经营资质（相关证照）：

　　（1）*营业执照与生产许可证信息是否一致，经营范围是否涵盖生产获证产品，是否在有效期内；

　　（2）*取得生产许可证，并在有效期内；

　　（3）*实际生产地址、实际生产产品（产品单元、产品品种、接触食品层材质、工序）与生产许可证是否一致；

　　（4）*取得生产许可证后，生产条件、检验手段、生产技术或者工艺等未发生变化，能持续保持取得生产许可的规定条件。

　　未纳入生产许可目录产品生产企业经营范围是否涵盖生产产品。

　　□是□否：

　　本页序号：    

　　           为合理缺项或本次未检查，不计入问题项数。

　　2*

　　建立产品质量安全管理制度。

　　□是□否：

　　3

　　收集《食品安全法》《产品质量法》等法律、法规、规章以及与生产产品相适应的标准文本。

　　□是□否：

　　2 从业人员管理

　　4

　　有专人负责与食品安全相关的工作。获证企业应按规定配备食品安全管理人员，并加强对其培训、考核和日常履职管理。

　　□是□否：

　　5

　　对产品安全相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。

　　□是□否：

　　3 生产环境条件

　　6

　　厂区应与有毒有害污染源保持相应的距离。

　　□是□否：

　　本页序号：    

　　           为合理缺项或本次未检查，不计入问题项数。

　　7

　　厂区内外环境应整洁、卫生，厂区无扬尘、无积水。

　　□是□否：

　　8

　　企业的生产、行政、生活和辅助区的总体布局应合理，避免交叉污染。生产车间应按需建立人员通道和物流通道。

　　□是□否：

　　9

　　厂房应按生产工艺流程及卫生要求进行合理布局，避免交叉污染。不同卫生要求的产品在同一生产区域内生产时，应保证各产品自身的卫生性能。

　　□是□否：

　　10

　　生产车间与库房的墙壁、地面表面应平整光滑，便于清洁；对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，其生产车间顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下。

　　□是□否：

　　4 设备设施管理

　　11

　　具备与生产能力和卫生要求相匹配的卫生、通风、搬运、输送等设施。生产场所设置的水池、地漏等不应对产品造成污染。

　　□是□否：

　　12

　　配备足够的清洁设施。对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，生产车间与库房应设置消毒、防尘、防虫害等设施。食品用洗涤剂生产车间应有防尘、防虫害等设施；灌装车间应相对独立且进入前有缓冲区或缓冲措施；灌装线需配备环境消毒杀菌设施。

　　□是□否：

　　13

　　对于不经清洁直接接触食品的在制品和最终产品，应符合以下要求：

　　（1）应在生产车间入口处设置更衣室；

　　（2）应在生产车间入口处按需设置换鞋设施或工作鞋靴消毒设施；

　　（3）应在生产车间入口处设置洗手、消毒、除尘设施。

　　□是□否：

　　14

　　厂房内照明、废弃物处理等设施应正常运行。生产工艺对温度、湿度有要求的生产车间，应配备温湿度调节及监控设施。

　　□是□否：

　　15

　　库房容积应满足生产需要。库房内存放的物品不应造成交叉污染。有毒有害物料、易燃易爆物料应单独存放，明确标识。

　　□是□否：

　　16

　　生产设备定期维护保养并做好记录。

　　□是□否：

　　17

　　检验设备、设施应满足出厂检验和检验环境要求。

　　18

　　用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等应有明显的状态标识，并定期校验和记录。

　　□是□否：

　　5 进货查验

　　19

　　原辅料、添加剂应从经评价的合格供应商进行采购，保存供应商评价记录、采购合同。

　　□是□否：

　　本页序号：    

　　           为合理缺项或本次未检查，不计入问题项数。

　　20*

　　使用的原料、添加剂应符合国家相关法律法规和标准的要求。应向原料、添加剂供应商索取与购进批次相应的合格证明材料。供应商无法提供有效文件的，企业应依照相应的食品安全标准或企业验收标准进行检验或验证，并保存相关记录。原料实施生产许可管理的，应当查验生产者的生产许可证明文件。

　　□是□否：

　　21

　　应建立原辅料使用台账，并保存相应的贮存、使用记录等。

　　□是□否：

　　6 生产过程控制

　　6.1 关键控制要求

　　22

　　应对产品的生产过程进行危害分析，明确关键控制点并建立相应的控制措施，落实控制措施相关文件，如配料（投料）表、岗位操作规程等，并保存相关记录确保可追溯。

　　□是□否：

　　23

　　生产过程中应采取措施识别、防止和消除外来异物的污染风险并防止交叉污染。

　　□是□否：

　　6.2 印刷卫生要求

　　24

　　用于食品接触材料及制品的油墨应符合国家相关法律法规和标准要求。

　　□是□否：

　　25

　　用于非食品接触面的印刷油墨层不应与食品直接接触，严格控制因堆叠或卷绕引起的黏粘等方式造成的从印刷面转移到食品接触面的物质。

　　□是□否：

　　7 产品包装标识

　　26*

　　产品应具有合格证和产品标识（包括标签、说明书、获证产品生产许可证标志和编号，根据产品的特点难以附加标识的裸装产品除外）。

　　□是□否：

　　27*

　　食品接触材料及制品终产品的标识内容应注明“食品接触用”、“食品包装用”或者类似用语、标志。有明确食品接触用途的产品除外。

　　对于有特定用途的产品，应有产品说明书或产品标签，注明使用方法、使用注意事项等相关信息。执行标准对产品保质期有要求的，产品应标注相关信息。

　　□是□否：

　　8 贮存及交付控制

　　28

　　用于包装、贮存和装卸的容器、工具和设备应清洁、卫生，不应对产品造成污染。

　　□是□否：

　　29

　　产品在贮存过程中，应选择合适的贮存条件，以保证产品安全质量不受影响。在贮存和运输过程中应加强防护，防止成品出现损伤、污染。

　　□是□否：

　　9 出厂检验

　　30*

　　对产品进行出厂检验，并保存有关记录和凭证。企业不具备检验能力的，应当委托有资质的检验机构进行检验，并保存相关凭证。

　　□是□否：

　　本页序号：    

　　          为合理缺项或本次未检查，不计入问题项数。

　　31

　　自行检验项目与委托有资质检验机构进行检验的项目应覆盖食品安全国家标准中的检验项目要求。

　　□是□否：

　　32

　　建立不合格品管理制度，对检验不合格的产品进行相应处置。

　　□是□否：

　　10 产品追溯和召回

　　33

　　如实记录出厂产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。

　　□是□否：

　　34

　　建立产品召回制度并如实记录产品召回实施情况；留存召回通知、召回产品品种、数量以及无害化处理、销毁等相关凭证，以及向当地监管部门报告召回情况的材料。

　　□是□否：

　　35

　　建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉，作记录并查找原因。

　　□是□否：

　　11 食品安全事故处置

　　36*

　　曾发生食品安全事故的，有处置、报告食品安全事故记录。

　　□是□否：

　　12 其他需要记录的问题

　　其他需要记录的问题：（如存在生产国家明令淘汰的食品相关产品行为；生产伪造产地，伪造或者冒用他人厂名、厂址的食品相关产品的行为等）

　　联 系 人

　　联系方式

　　许可证号（获证企业填写）

　　产品名称

　　检查类别：□日常检查    □             专项检查  

　　检查内容：

　　                                             检查人员根据《食品安全法》《产品质量法》《工业产品生产许可证管理条例》《工业产品生产许可证管理条例实施办法》《广东省食品相关产品生产加工监督管理办法》的规定，于      年    月    日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照检查表开展，共检查（   ）项内容；其中重点项（   ）项，发现问题（   ）项；一般项（   ）项，发现问题（   ）项（以上详见检查记录表格）。

　　检查结果：

　　□符合    □基本符合    □不符合    

　　结果处理：

　　□通过   □书面限期整改   □责令改正   □立案调查处理    

　　□移交企业所在地市场监管部门处理

　　说明（可附页）：

　　被检查单位意见：

　　法定代表人或负责人：              年    月    日（章）

　　执法人员（签名）：

　　年    月    日  

　　1.生产主体资格

　　（1.5分）

　　*1.1

　　企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。0.5分

　　□符合

　　□不符合

　　*1.2

　　企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*1.3

　　企业取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项未发生变化。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　2.生产环境条件

　　（2分）

　　2.生产环境条件

　　（2分）

　　2.1

　　厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*2.2

　　厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*2.3

　　卫生间应保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　2.4

　　有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，满足正常使用。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　2.5

　　通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　2.6

　　车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　2.7

　　定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　3.进货查验结果（3分）

　　注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。

　　*3.1

　　查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*3.2

　　进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　3.3

　　建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.生产过程控制（12.5分）

　　注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。

　　4.1

　　有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.2

　　使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.3

　　建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.4

　　未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。1分

　　（该项不适用于食品添加剂生产企业）

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.生产过程控制（12.5分）

　　*4.5

　　未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。1分

　　（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.6

　　生产或使用的新食品原料，限定于***卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

　　（该项不适用于食品添加剂生产企业）1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.7

　　未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.8

　　生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.9

　　建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.10

　　生产现场未发现人流、物流交叉污染。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.11

　　未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。1分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.12

　　有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.13

　　生产设备、设施定期维护保养并做好记录。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*4.14

　　未发现标注虚假生产日期或批号的情况。2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　4.15

　　工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　5.产品检验结果（4分）

　　注：采取抽查方式

　　5.1

　　企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。0.5

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　5.2

　　不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。0.5

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*5.3

　　有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*5.4

　　建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　5.5

　　按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　6.贮存及交付控制（2分）

　　注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。

　　*6.1

　　原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*6.2

　　食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　6.3

　　不合格品应在划定区域存放。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　6.4

　　根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度，并做好记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　6.5

　　仓库温湿度应符合要求。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　6.6

　　有销售台账，台账记录真实、完整。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　6.7

　　销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　7.产品标准执行情况（0.2分）

　　7.1

　　企业应执行现行有效的食品安全国家标准。若执行企业标准的，企业标准应按规定备案，且在有效期内。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　8.不合格品管理和食品召回（1.4分）

　　注：采取抽查方式

　　8.1

　　建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*8.2

　　实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*8.3

　　召回食品有处置记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　8.4

　　未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　9.从业人员管理（2.4分）

　　9.1

　　有食品安全管理人员、检验人员、负责人。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　9.2

　　有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*9.3

　　未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　9.4

　　企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*9.5

　　建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　9.6

　　有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。0.5分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　10.食品安全事故处置（0.6分）

　　10.1

　　有定期排查食品安全风险隐患的记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　10.2

　　有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*10.3

　　曾发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　11.食品添加剂生产者管理（3分）

　　*11.1

　　原料和生产工艺符合产品标准规定。1分

　　（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　11.2

　　复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。1分

　　（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　11.3

　　食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。1分

　　（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　12.食品委托加工（0.4分）

　　12.1

　　受委托方查验委托方的营业执照等相关证明文件，并按照食品安全标准组织生产；应在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　*12.2

　　委托生产的食品，其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。0.2分

　　□符合

　　□部分符合□不符合

　　合计得分