关于武胜县综合行政执法局2021年部门预算编制的说明

            

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
（1）贯彻执行国家、省市综合行政执法工作的方针、政策和法律、法规，起草全县综合行政执法的规范性文件并组织实施。
（2）负责组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评全县城市管理与综合行政执法工作，指导各乡镇政府城市管理与综合行政执法工作。
（3）负责收集社会各界对综合行政执法工件的意见，办理有关综合行政执法的来信来访，承办人大代表、政协委员有关综合行政执法的议案、建议、提案；受理涉及综合行政执法工作的举报投诉。
（4）负责组织开展全县性重大综合行政执法活动和专项活动；负责受理城市管理与综合行政执法中的投诉、应诉和行政复议工作。负责综合行政执法人员的教育培训工作；协助有关部门做好统计年报工作。
（5）履行市政管理、环境管理和城市规划实施管理等职责。具体职责包括：市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、照明管理等方面的全部工作；县人民政府依法确定的，与综合执法密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理等方面的部分工作。
（6）城市综合执法局范围：
住房城乡规划建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；生态环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权；除上述四大领域以外的行政处罚权，原则上不得纳入综合执法范围。县综合行政执法局依法依规实施综合执法范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。科学划分综合行政执法局与相关行政主管部门的工作权力和责任，有关管理和执法权责划转综合行政执法局后，原主管部门不再行使。
（7）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（8）负责编制智慧城市的总体规划、近期计划与远期计划；负责发现、收集和处置城市管理问题；监督相关部门、各乡镇政府解决城市管理问题的情况。
（9）承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）主要工作
（一）提升干部能力
坚持“走出去”学业务、学技能，“请进来”传经验、解难题并举，探索围绕“学法、守法、讲法、考法”四个方面，针对干部短板，组织赴成都、绵阳、合川等地考察学习，开展集中培训、专题讲座、线下自学等多种形式为干部“充电”，让基层干部开阔视野、增长见识、提升理念，全面提升局领导班子领导能力、业务素质以及执法队员执法技能和难题***能力，切实提升干部依法行政能力。
（二）升级智慧城市
按照住建部和省住建厅的要求，根据市城管执法局的统一部署，与广安市城管执法局对接智慧城市系统升级改造项目，启动立项、评审工作。按程序落实智慧城市系统升级项目，达到对接省市城管平台要求，建立起全网全域城市综合治理监管体系。与公安天网、雪亮工程、交警监控对接使用权限，实现视频监控资源的互补。
（二）持续正风肃纪
通过开展大练兵、明察暗访等方式，持续巩固“严守纪、勇担当、强执行”作风整顿成果，严肃查办违纪违规案件，扎实抓好“以案促改”工作。 严抓党员干部和执法队伍尤其是一线协管员纪律作风教育，使综合行政执法队伍通过教育整顿，思想得到大洗礼、作风得到大检阅、能力得到大锤炼。
（三）健全队伍建设
鲜明用人导向，选拔重用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部，对执法局工作人员实行定人定岗定责，优化干部队伍结构，紧盯高质量队伍建设。科学制定招录计划，启用空缺编制，紧扣综合行政执法工作招才纳智，补齐配备短板，确保各类人才只增不减。加强年度考核及考核结果运用，全面加强规范执法建设，以更高的标准推进综合执法规范化工作。
二、部门预算单位构成
武胜县综合行政执法局下属单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位 1个，代管县政府临时机构1个。
三、收支预算情况说明
2021年综合行政执法局收入预算总额为920.63万元，其中：当年财政拨款收入920.63万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算920.63万元，其中：人员支出798.3万元，日常公用支出118.33万元，对个人和家庭的补助等支出4万元，专项支出0元。
四、财政拨款支出预算情况说明
　　综合行政执法局预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县综合行政执法事业发展相关工作。其中:
基本支出，是用于保障综合行政执法局局机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障县综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2021年综合行政执法局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要
用于以下方面:
(一)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.8万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（二）行政单位医疗（2101101）6.92万元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出；
（三）事业单位医疗（2101102）5.03万元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出；
（四）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.08万元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出；
（五）城管执法（2120104）866.95万元，主要用于单位在职职工工资、津补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费、劳务费及我单位及下属单位临聘人员社会保障缴费等。
（六）住房公积金（2210201）17.85万元，主要用于我单位在编职工住房公积金缴费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    2021年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中:因公出国(境)经费0元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费2万元。
    (一)2021年我单位无因公出国（境）经费预算。
    (二)公务接待费较2020 年预算持平。主要原因是厉行节约，坚决执行中央八项规定。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)公务用车运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车4辆，其中:轿车0辆，越野车0辆，其他车辆4辆。
2021年安排公务用车运行维护费2万元，用于我单位公务用车日常燃油、维修维护费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
    综合行政执法局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
     (一)机关运行经费
     2021年，综合行政执法局单位的机关运行经费财政拨款预算为798.3万元，比2020年预算增加194.3万元，增加32%。
主要是我单位人员增加，为此相关经费增加。
    (二)政府采购情况
    2021年，我单位安排政府采购2万元，主要用于采购车辆维修保养服务及车辆燃油。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2020年底，县综合行政执法局共有车辆4辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
   (四)预算绩效情况
   按照预算绩效管理要求，2021年本部门共编制项目绩效目标2个，涉及财政资金94万元，覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金90万元，主要用于中滩工业园区管委会、城投公司、沿口镇等相关单位向我局移交了永兴大道、创业路、长青街、创新路、富裕路、太和街延伸段以及融恒时代广场、东方明珠小区、城市首座小区、上东华府小区、书香府邸小区等周边道路纳入我局进行统一管理及驻村工作组经费。
八、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出( 含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
***：表1.部门收支总表
　　　    表1-1.部门收入总表
　　    　表1-2.部门支出总表
　　　    表2.财政拨款收支预算总表
　　　    表3.一般公共预算支出预算表
　　　    表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　    表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　    表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　    表4.政府性基金支出预算表
　　　    表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　    　表5.国有资本经营预算支出预算表
         表6.项目绩效目标表
         表7.部门整体支出绩效目标表

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