揭阳潮汕机场建设领导小组办公室2018年部门预算公开

揭阳潮汕机场建设领导小组办公室

部门预算公开目录

第一部分 揭阳潮汕机场建设领导小组办公室2018年部门预算情况说明

 一、部门概况

（一）部门职责

贯彻执行揭阳潮汕机场建设领导小组的决定、决策和意见，督促检查领导小组决定事项的落实；负责揭阳潮汕机场项目重大事项及关系全局性和热点难点问题的协调工作；协调处理工程建设和市政配套建设中涉及机场有限公司、航空公司、航管、油料等有关单位与地方之间的关系；按照领导小组的意图，掌握融资、筹资、工程招投标和工程进度情况，监督工程质量及资金的使用，及时向领导小组报告；为召开领导小组会议搜集资料、准备文件；负责落实和处理领导小组决定的事项，承办领导小组事务性工作；配合机场设计、施工单位工作，协调设计、施工单位与有关部门的关系；负责协助业主做好项目申报工作；负责揭阳潮汕机场的资料收集管理工作；负责会议记录、领导讲话和文件撰写等文字工作；负责协助接待、会务、沟通、联络工作；协调建设期间的其他有关工作；完成领导小组和领导交办的其他任务。

（二）人员情况

现在职3人。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年部门收入预算58.79万元，其中：一般公共预算经费拨款（补助）58.79万元，政府性基金预算拨款0元，财政专户拨款0元，非税收入0元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年部门收入预算比2017年减少11.05%；减少原因为：

我办2018年相比2017年，减少人员1人，工资福利调整，导致我办工资福利收入经费减少。

（二）支出预算说明

1、2018年预算支出总体情况

第一，基本支出48.79万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（1）工资福利支出39.48万元。

（2）商品和服务支出7.51万元。

（3）对个人和家庭的补助1.80万元。

第二，项目支出10万元，是商品和服务支出。

2、2018年预算支出增减变动情况及原因

2018年部门支出预算比2017年减少11.05%；是基本支出预算减少11.05%。

主要原因：2018年部门收入预算比2017年减少11.05%；减少原因：我办2018年相比起2017年初，减少人员1人，导致我办工资福利收入经费减少。

三、“三公”经费说明

2018年度“三公”经费预算3万元，是公务车运行维护费。

四、机关运行经费说明

一般公共预算经费拨款（补助）部分共7.51万元，其中：办公费1.98万元，工会经费0.14万元，福利费0.05万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴2.34万元。

五、政府采购预算情况

2018年我单位无政府采购预算。

六、国有资产占有使用情况

本单位持有公务用车一辆，未有其他房屋构筑物和大型设备。

七、预算绩效情况

本年度项目支出预算是“引航航线调研工作经费”10万元，由差旅费4万元和办公费6万元组成。主要工作内容是协调引进航线工作，沟通机场及航空公司工作，增加国内国际航线，着力推动打造揭阳潮汕机场空中交通枢纽地位，提高机场使用效率，满足公务、业务和公众出行需要，努力提高空港经济区的效应。

八、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一般公共预算收入包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出，外交、公共安全、国防支出，农业、环境保护支出，教育、科技、文化、卫生、体育支出，社会保障及就业支出和其他支出。

一般公共预算支出按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

非税收入：是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得，并满足社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分，是政府参与国民收入分配和再分配的一种形式。

非税收入包括行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、罚没收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、其他收入等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第二部分 揭阳潮汕机场领导小组办公室2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能分类）

六、一般公共预算支出情况表（经济分类）

七、项目支出预算表

八、一般公共预算三公经费支出表

九、政府性基金支出情况表(功能分类)

十、政府采购预算表