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四会市博物馆2017年度部门预算

Admin - admin 于2022年04月01日发表

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第一部分四会市博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分四会市博物馆预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2017年四会市博物馆预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分四会市博物馆概况

一、主要职责

四会市博物馆是承担我市的文物征集，收藏，举办陈列展览，为公众提供知识、教育和欣赏等服务，并对文物进行调查、研究和保护的公共文化职能部门。根据以上职能调整，市博物馆的主要职责是：

1、负责贯彻落实党和国家的文物工作方针和政策；

2、负责征集、收藏文物、标本，并对其进行科学研究；

3、在本辖区内通过考古发掘、征集文物、采集标本及馆际交流手段积累藏品；

4、负责做好藏品的科学管理、科学保护、整理研究、公开展出和提供使用等工作，对境内的田野文物进行科学管理和保护；

5、举办陈列展览活动，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

（二）本部门内设机构有：四会市博物馆预算组成部门共有4个：办公室、文物保管部、展览宣教部、安防保卫部。人员构成情况：共有事业编制10人，在编在职9人，聘用人员4人，保安2人，保洁员1人。

第二部分 2017年部门预算表

表1
一、收支总体情况表
单位名称：四会市博物馆			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、财政拨款	136.44	一、基本支出	108.44
二、财政专户拨款		二、项目支出	28
三、其他资金		三、事业单位经营支出

本年收入合计	136.44	本年支出合计	136.44

四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年

收入总计	136.44	支出总计	136.44
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表2
二、收入总体情况表
单位名称：四会市博物馆	单位：万元
项目	2017年预算
一、预算拨款	136.44
一般公共预算拨款	136.44
基金预算拨款
二、财政专户拨款
教育收费
其他财政收入拨款
三、其他资金
事业收入
事业单位经营收入
其他收入

本年收入合计	136.44

四、上级补助收入
五、附属单位上缴收入
六、用事业基金弥补收支总额

收入总计	136.44

表3
三、支出总体情况表
单位名称：四会市博物馆	单位：万元
项目	2017年预算
一、基本支出	108.44
工资福利支出	81.84
一般商品和服务支出	9.18
对个人和家庭的补助	17.42
其他资本性支出等

二、项目支出	28.00
日常运转类项目
政府购买服务类项目
其他类项目
科技研发类项目
基本建设类项目
补助企事业类项目
信息化运维类项目
专项业务类项目	28.00
因公出国（境）项目
信息系统建设类项目

三、事业单位经营支出

本年支出合计	136.44

四、对附属单位补助支出
五、上缴上级支出
六、结转下年

支出总计	136.44

表4
四、财政拨款收支总体情况表
单位名称：四会市博物馆			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目	2017年预算
一、一般公共预算	136.44	一、一般公共预算	136.44
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	136.44	本年支出合计	136.44

表5
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
单位名称：四会市博物馆				单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	136.44	108.44	28.00
201[201]一般公共服务支出	9.59	9.59
20199[20199]其他一般公共服务支出	9.59	9.59
2019999[2019999]其他一般公共服务支出(其他一般公共服务支出)	9.59	9.59
207[207]文化体育与传媒支出	115.36	87.36	28.00
20702[20702]文物	115.36	87.36	28.00
2070205[2070205]博物馆(文物)	115.36	87.36	28.00
210[210]医疗卫生与计划生育支出	3.66	3.66
21011[21011]行政事业单位医疗	3.66	3.66
2101102[2101102]事业单位医疗(行政事业单位医疗)	3.66	3.66
221[221]住房保障支出	7.83	7.83
22102[22102]住房改革支出	7.83	7.83
2210201[2210201]住房公积金(住房改革支出)	7.83	7.83

表6
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：四会市博物馆		单位：万元
部门预算支出经济科目代码	部门预算支出经济科目		2017年预算
	合计		108.44
301	工资福利支出		81.84
30101	基本工资		30.80
30102	津贴补贴		15.34
30103	奖金		10.27
30104	社会保障缴费		4.31
30107	绩效工资		6.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		10.46
30109	职业年金缴费		4.18
302	商品和服务支出		9.18
30201	办公费		2.16
30202	印刷费
30207	邮电费
30211	差旅费		0.80
30213	维修（护）费		1.00
30216	培训费		0.50
30217	公务接待费		0.40
30299	其他商品和服务支出		4.32
303	对个人和家庭的补助		17.42
30311	住房公积金		7.83
30399	其他对个人和家庭的补助支出		9.59

表7
七、一般公共预算项目基本支出情况表（按支出经济分类科目）
单位名称：四会市博物馆		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2017年预算
	合计	28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	28
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28

表8
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称：四会市博物馆	单位：万元
项目	2017年预算
行政经费	0
“三公”经费	0.65
其中：（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行维护费	0
1、公务用车购置	0
2、公务用车运行维护费	0
（三）公务接待费支出	0.65

说明：本部门为事业单位，无行政经费
注：1.行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9
九、2017年政府性基金预算支出情况表
单位名称：四会市博物馆			单位:万元
功能分类科目名称	政府性基金预算支出
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金安排的支出，本表为空。

表10
十、2017年部门预算基本支出预算表
单位名称：四会市博物馆						单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
支出项目类别（资金使用单位）	总计	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	108.44	108.44	108.44
301工资福利支出	81.84	81.84	81.84
30101基本工资	30.80	30.80	30.80
30102津贴补贴	15.34	15.34	15.34
30103 奖金	10.27	10.27	10.27
30104	4.31	4.31	4.31
30107 绩效工资	6.49	6.49	6.49
30108机关事业单位基本养老保险缴费	10.46	10.46	10.46
30109职业年金缴费	4.18	4.18	4.18
302商品和服务支出	9.18	9.18	9.18
30201办公费	2.16	2.16	2.16
30202 印刷费
30207邮电费
30211差旅费	0.80	0.80	0.80
30213维修（护）费	1.00	1.00	1.00
30216培训费	0.50	0.50	0.50
30217公务接待费	0.40	0.40	0.40
30299其他商品和服务支出	4.32	4.32	4.32
303对个人和家庭的补助	17.42	17.42	17.42
30311住房公积金	7.83	7.83	7.83
30399 其他对个人和家庭的补助支出	9.59	9.59	9.59

表11
十一、2017年部门预算项目及其他支出预算表
单位名称：四会市博物馆								单位：万元
支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款		其他资金		绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
**	1	2	3	4	5	6		7		8
合计	28.00	28.00	28.00
302商品和服务支出	28.00	28.00	28.00
30299其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017年本部门收入预算136.44万元，对比上年预算减少392.73万元，减少75%，主要原因是我馆严格按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求, 严格控制各项经费支出。支出预算136.44万元，对比上年预算减少392.73万元，减少75%，主要原因是我馆严格按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求, 严格控制各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.65万元，对比上年预算减少1.35万元，减少67.5%。主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0.65万元，对比上年预算减少1.35万元，减少67.5%。主要原因是按照中央、省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本部门是事业单位。无机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2017年本部门政府采购安排9.99万元，其中：无货物类采购预算，工程类采购预算9.99万元，无服务类采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：117.51万元，分布构成情况为：事业基金12.85万元，非流动资产基金47.27万元，财政补助结转52.94万元，非财政补助结转4.45万元。主要实物资产数据情况为：47.27万元。资产变动情况为：14.63万元。

六、预算绩效信息公开情况

2017年度没有申报部门预算绩效目标的项目。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

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2023-09-18 05:32:20重新编辑

四会市博物馆2017年度部门预算

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