2017决算编制说明（鸭池乡）
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于2022年03月30日发表
四川省宜宾市屏山县鸭池乡
2017年部门决算编制说明
目录
1、部门（单位）情况
2、收入支出预算执行情况分析
3、其他重要事项的情况说明
4、名词解释
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．部门职能：认真贯彻执行党在农村的各项方针政策，发展乡域经济，促进农民增收，带领群众脱贫致富。抓好党的基层组织建设。
2．机构情况及增减变动原因：2017年年末机构数1个，没有增减变动。内设机构有：党政办、经济发展办、社会事务管理办、财政所、农业服务中心。单位独立编制机构数4个（其中：行政1个，事业3个），独立核算机构1个。
3．人员情况及增减变动原因：2017年年末在职人员编制数40人（其中：行政29人，事业11人）。年末实有在职人数40人（其中：行政29人，事业11人）。年末实有退休人员人数12人。年末实有遗嘱人员人数10人。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
当年财政年初安排预算支出为821.11万元，调整预算为548.56万元，支出预算执行数为1369.67万元。
当年预算执行数与去年2479.98万元比减少1110.31万元，主要是减少了项目资金。
（二）收入支出预算执行情况。
当年财政预算拨款收入1369.67万元，单位其他收入51.21万元，当年收入共计1420.88万元，上年结转结余收入1553.89万元，收入总决算数为2974.77万元。
财政拨款支出2041.77万元，其中当年支出1989.78万元，上年支出52万元补记支出。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异
当年预、决算差异933万元，已结转结余到下年。
（2）差异原因
差异原因主要是因为一些工程项目尚未结算。
2．收入支出结构分析。
各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
收入（万元） | 支出（万元） | |||
名称 | 预算数 | 占总收入比重 | 实际支出数 | 占总支出比重 |
一般公共服务支出费 | ***7.23 | 21.76% | 525.05 | 25.72% |
文化体育与传媒支出费 | 25.18 | 0.85% | 25.18
| 1.23% |
社会保障和就业支出费 | 143.36 | 4.82% | 142.07
| 6.96% |
医疗卫生与计划生育支出费 | 43.99 | 1.48% | 43.98
| 2.15% |
节能环保支出 | 42.00
| 1.41% | 42.00
| 2.06% |
城乡社区支出 | 20.17
| 0.68% | 15.94
| 0.78%% |
农林水支出 | 1962.96
| 65.99% | 1160.24
| 56.83% |
交通运输支出 | 5.00 | 0.15% | 5. 00 | 0.12% |
商业服务业等支出 | 82.88 | 2.79% | 80.31 | 3.93% |
国土海洋气象等支出 | 2.00 | 0.07% | 2.00 | 0.1% |
合计 | 2974.77 | 2041.77 | ||
一般公共服务人大事务行政运行:2017年决算数为525.05万元，完成预算81%。
文化体育与传媒支出文化群众文化:2017年决算数为25.18万元，完成预算100%。
社会保障和就业人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出:2017年决算数为142.07
万元，完成预算99%。
节能环保支出：2017年决算数为42.00万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育行政单位医疗行政单位医疗:2017年决算数为43.98万元，完成预算100%。
城乡社区支出城乡社区环境卫生：2017年决算数为15.94万元，完成预算79%。
农林水农业事业运行：2017年决算数为1160.24万元，完成预算59%。
交通运输公路水路运输公路和运输安全：2017年决算数为5. 00万元，完成预算100%。
国土海洋气象等支出国土资源事务地质灾害防治：2017年决算数为2.00万元，完成预算100%。
商业服务业等支出：2017年决算数为80.31万元，完成预算97%。
3．支出按经济分类科目分析。
“三公”经费、会议费、培训费支出情况：
名称 | 上年（万元） | 本年（元） | ||||||
预算 | 实际 | 人均支 | 预算 | 实际 | 与上年比 | 人均 | 备注 | |
接待费 | 7 | 7 | 0.18 | 6.5 | 6.5 | -7.14 | 0.16 | |
会议费 | 11 | 11 | 0.28 | 1 | 2 | -81.82 | 0.05 | |
培训费 | 8 | 8 | 0.2 | 1 | 2 | -87.5 | 0.05 | |
公务用车 | 10.14 | 10.14 | 0.25 | 10.08 | 10．07 | -0.69 | 0.25 | |
合计 | 36.14 | 36.14 | 0.91 | 18.58 | 20.57 | -177.15 | 0.51 | |
2017年秉承勤俭节约原则，尽量缩减会议，减少公务接待，公务接待地点基本以食堂为主，合理使用公务车，公务接待较上年减少7.14%。国内公务接待325批次，1625人次，共计支出6.5万元。
4.财政拨款收入、支出分析。
收入（万元） | 支出（万元） | ||||
资金性质 | 预算数 | 占总预算 | 支出数 | 占总支出 | 与预算比 |
基本支出 | 720.42 | 24.22% | 668.24 | 32.73% | 8.51% |
项目支出 | 2254.35 | 75.78% | 1373.53 | 67.27% | -8.51% |
合计 | 2974.77 | 2041.77 | |||
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计86.00万元。（财决CS05表）
（二）国有资产占有使用情况
2017年国有资产占有使用公务车1辆。
（三）政府采购支出情况
2017年度，无政府采购。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
