珙县旅游发展局2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

       （一）主要职能。

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，组织、协调实施全县旅游发展规划，促进旅游产业发展。

2、指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，会同有关部门开展旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、乡村旅游开发建设和管理等工作。

3、组织开展珙县整体旅游形象的对外宣传和旅游项目、旅游产品市场推荐活动；指导重点旅游企业发展、旅游项目开发以及招商引资工作。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1、整合各类节庆活动，打造珙县特色的旅游节庆活动。

2、持续开展旅游扶贫工作，充分发挥旅游产业的带动作用。

3、提升珙县旅游环境，在软硬环境上有新变化。

二、部门预算单位构成

珙县旅游发展局是参照公务员法管理的事业单位，下属非独立核算机构旅游服务中心是财政全额补助的事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

珙县旅游发展局2019年收入预算171.51万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入171.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

珙县旅游发展局2019年支出预算171.51万元，其中：基本支出101.51万元，占59%；项目支出70万元，占41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县旅游发展局2019年财政拨款收支总预算171.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入171.51万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出150.37万元、社会保障和就业支出10.95万元、卫生健康支出3.61万元、住房保障支出6.57万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县旅游发展局2019年一般公共预算当年拨款171.51万元，比2018年预算数减少40.57万元。主要是由于2018年机构改革分立，人员调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出150.37万元，占88%；社会保障和就业支出10.95万元，占6%；卫生健康支出3.61万元，占2%；住房保障支出6.57万元，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:2019年预算数为80.37万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）:2019年预算数为70万元，主要用于：开展全县旅游标准化建设等工作支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为10.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2019年预算数为3.61万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为6.57万元，主要用于：部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县旅游发展局2019年一般公共预算基本支出101.51万元，其中：

人员经费80.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数2.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费2019年无预算安排。

（二）公务接待费较2018年预算下降4%。主要原因是力行节俭，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费2019年无预算安排。主要原因为2018年5月公务用车报废。

八、政府性基金预算支出情况说明

珙县旅游发展局2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，珙县旅游发展局所属各预算单位共2家的机关运行经费财政拨款预算为21.07万元，比2018年预算减少5.28万元，下降20%。

（二）政府采购情况

2019年，珙县旅游发展局无安排政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，珙县旅游发展局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年珙县旅游发展局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款70万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指

县

级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：反映行政单位的基本支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：指反映旅游业发展专项资金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保障缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例未职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.预算绩效目标表

***：2019年部门预算公开报表