珙县医疗保险局关于2019年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

本单位属社会保险事业经办机构，主要负责医疗保险基金收支管理和使用，城乡居民基本医疗保险扩面征收，两定机构管理，检查考核，以及医疗待遇政策的传达和实施医疗保险报销审核工作。

(二)2019年主要工作完成情况

强化扩面工作，全面完成2019年参保目标任务。强化医保服务管理，提高基金使用效率。加大两定监管和违规行为查处力度，规范医药服务行为。全面完成2019年度建档立卡贫困人口的参保缴费和待遇支付工作，积极抓好城乡居民大病保险赔付工作。积极配合全市社会保障信息化建设，进一步加强工作作风和能力建设。

二、部门预算单位构成

珙县医疗保险局属珙县人力资源和社会保障局下属二级预算事业单位，财政单独预算，正式职工编制数28人，在职职工27人。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

珙县医疗保险局2019年收入预算477.42万元，其中：一般公共预算拨款收入477.42万元，占100%。

(二)支出预算情况

珙县医疗保险局2019年支出预算477.42万元，其中：基本支出277.58万元，占58%；项目支出199.84万元，占42%。

四、财政拨款收支预算情况说明

珙县医疗保险局2019年财政拨款收支总预算477.42万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入477.42万元，上年财政拨款资金无结转；支出包括：社会保障和就业支出447万元、医疗卫生与计划生育支出11.23万元、住房保障支出19.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

珙县医疗保险局2019年一般公共预算当年拨款477.42万元，比2018年预算数增加4.52万元。主要是职工的社会保障缴费和住房公积金增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出447万元，占94%；医疗卫生与计划生育支出11.23万元，占2%；住房保障支出19.19万元，占4%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):2019年预算数为414.20万元，主要用于：机关事业单位正常运转的基本支出，用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、网络运行维护费、医疗保险政策宣传费、特殊人员医疗费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为32.8万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为11.23万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为19.19万元，主要用于本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

珙县医疗保险局2019年一般公共预算基本支出277.58万元，其中：

人员经费236.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况

2019年三公经费财政拨款预算数9.6万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费5.8万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平，原因是本单位无因公出国(境)安排。

(二)公务接待费较2018年预算下降5%。主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，降低接待标准、减少陪餐人数等等。

2019年公务接待费计划用于区县医保工作交叉检查以及上级部门的检查等等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降3%。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

2019年安排公务用车购置及运行维护费5.8万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险、过路费等方面支出。主要保障机关基本医疗保险等工作的正常开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年，珙县医疗保险局的机关运行经费财政拨款预算为277.58万元，比2018年预算增加4.52万元，增长2%。

(二)政府采购情况

2019年，珙县医疗保险局安排政府采购预算2.50万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年，珙县医疗保险局共有车辆2辆，其中，公务保障用车2辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年珙县医疗保险局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款199.84万元。项目实施完成后保证了医保局的工作正常运转，网络正常运行，特殊人员的医疗待遇及时支付，让全县参保对象及时参保、及时享受待遇，使社会更和谐，达到预期经济、社会目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位职工由单位缴纳的养老保险费的支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：用于事业单位职工缴纳基本医疗保险费。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：1.珙县医疗保险局2019年部门预算公开报表

        2.珙县医疗保险局2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

珙县医疗保险局

2019年2月25日