珙县卫生和计划生育局2017年部门预算编制的说明

根据《珙县财政局关于批复2017年年初部门预算的通知»》(珙财函﹝2017﹞1-113号)的精神，按照预算管理有关规定，现公开珙县卫生和计划生育局部门预算编报内容。

一、基本职能及主要工作

(一)珙县卫生和计划生育局基本职能

贯彻执行党和国家关于卫生计生工作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府关于卫生计生方面的决策部署，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制，监督实施卫生计生地方标准与技术规范，统筹规划全县卫生计生服务资源配置，指导全县卫生计生工作。

(二)2017年主要工作

1、深入推进医药卫生体制改革五项重点工作。

2、大力加强农村卫生基础建设。一是积极推进全县乡镇卫生院业务用房及标准化村卫生室建设项目，确保完成年度工作任务。二是力争县在医院和县妇幼保健院建设项目取得重大进展。三是积极争取新项目，多渠道争取和筹措资金，加强基层医疗机构基础设施建设，努力提高医疗和公共卫生服务能力。

3、努力抓好了疾病预防控制和突发公共卫生事件处置工作，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

4、继续巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，加大公立医院改革力度，推进基本公共卫生服务均等化，提高人民健康水平。

5、鼓励社会力量提供医疗卫生和计生服务，加大政府购买服务力度，加强急需紧缺专业人才和高层次人才培养。

二、部门概况

(一)内设机构。珙县卫生和计划生育局及下属二级预算单位22个，其中行政单位1个，其他事业单位21个。

(二)人员编制和实有数。编制总数1010名，其中行政编制21名，参公编制3名，事业编制986名。实有职工1073人，其中：在职1071人，行政人员26名(含参公3名)，事业人员1045人，离休人员2人。

三、收支预算总体情况

2017年珙县卫生和计划生育局预算收入总额为5138.35万元，全部来源于2017年一般公共预算拨款收入。安排支出预算5138.35 万元，其中：基本支出4190.22万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出；项目支出948.12万元，包括运转类项目21.28万元，事业类项目926.84万元，主要用于保障机关、下属单位等机构正常运转的日常支出。主要用于工资福利支出 3919.37万元，商品和服务支出1076.33万元(水费14.56万元，电费19.68万元，职工差旅费33.77万元，印刷费4.5万元，邮电费1.59万元，维修护费36.98万元，会议费45万元，培训费31.4万元，办公费53.54万元，公务接待费20.43万元，公务用车运行维护费25.09万元，劳务费753.19万元，工会经费5.85万元，福利费7.12万元，其他交通工具运行维护费23.***万元)，对个人和家庭补助支出142.65万元(住房公积金85.54万元，离休费37.27万元，生活补助19.83万元)。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)社会保障和就业支出397.65万元。主要用于：县卫生和计划生育局人员基本养老保险费支出。

(二)医疗卫生支出4655.15万元。主要用于：：县卫生和计划生育局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括县级公立医院改革、基本公共卫生、基本药物制度、独生子女父母奖励和计划生育长效机制建设等项目方面的支出。

(三)住房保障支出85.54万元。主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2017年三公经费经费财政拨款预算数45.52万元，较上年年初预算减少1%。其中：公务接待费20.43万元，公务用车购置及运行维护费25.09万元。

(一)公务接待费较2016年预算减少1 %。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。

2017年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务

活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(二)公务用车运行费较2016年预算减少1%。主要原因是2016年公务用车改革后，公车数量减少和加强公车管理，相应减少公务用车燃油、维修、保险等方面费用。目前，我部门保留公务用车2辆。2017年安排公务用车运行维护费25.09万元。

六、其他

我系统无其他政府性基金和国有资本经营等收支预算。

***：珙县卫生和计划生育局2017年部门预算报表