珙县职业技术学校2020年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

根据珙县教育和体育局下发的《关于核定编制的通知》的通知，我校编制数250名，现有教职工177名。

（二）2020年重点工作完成情况。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

珙县职业技术学校为二级预算单位（事业单位）、全额拨款事业单位。没有下一级预算单位。

我校领导职数：领导正职1人，领导副职4人，实有校长1名，副校长及党支部副书记4名；

内设机构6个：办公室、教务处、总务处、德育处、体卫处、招就处。实有办公室主任1名，办公室副主任1名，教务主任1名，总务主任1名，德育主任1名，德育副主任1名，体卫主任1名，招就主任1名。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6***17.6万元。2019年度收支总计7508.8万元。与2019年相比，收、支总计各增加58908.8万元，增长784.53%。主要变动原因是2019年7.16地震受灾后，2020年珙县职业技术学校灾后重建，重新修建珙县职业技术学校。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计34463.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10021.38万元，占29.08%；政府性基金预算财政拨款收入24442万元，占70.92%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计31954.22万元，其中：基本支出3041.11万元，占9.52%；项目支出28913.11万元，占90.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计6***17.6万元。2019年财政拨款收、支总计7508.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加58908.8万元，增长784.53%。主要变动原因是新校区修建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9954.22万元，占本年支出合计的31.15%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6201.02万元，增长165.22%。主要变动原因新校区修建。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9954.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出5275.38万元，占53%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出217.39万元，占2.18%；卫生健康支出91.31万元，占0.92%；住房保障支出149.14万元，占1.5%；灾害防治及应急管理支出4221万元，占42.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9954.22万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

4.教育（类）普通教育（款）高等教育支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

5.教育（类）职业教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为5258.71万元，完成预算100%。

6.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

7.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:支出决算为16.67万元，完成预算100%。

8.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为198.91万元，完成预算100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为18.48万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为80.78万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为10.53万元，完成预算100%。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为149.14万元，完成预算100%。

15.其他支出（类）***公益金安排的支出（款）用于教育事业的***公益金支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）用于自然灾害后重建补助（项）:支出决算为4221万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出9954.22万元，其中：

人员经费2450.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费590.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，0*%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出24442万元。主要包括：新校园的规划与设计，灾后重建。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，珙县职业技术学校运行经费支出9.16万元，比2019年增加2.17万元，增加31.04%。主要原因是根据学校人员增多，培训费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，珙县职业技术学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，珙县职业技术学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位属二级预算单位，年初只预算基本支出，无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。主管部门（一级预算单位）集中对专项项目进行预算并开展预算绩效评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。二级预算单位事业收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。二级预算单位经营收入情况。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展教育和体育局管理工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指局机关离退休人员的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。　　

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21. “三公”经费：纳入珙县教育和体育部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表