太霞乡2017年预算编制
太霞乡人民政府
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,我乡部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
参照政府批准定职能、定人员、定经费的三定方案。
(二)主要工作
2017年,我乡以加快转变经济发展方式为主线,牢牢把握高位求进、加快发展的工作基调,抢抓发展机遇,重点加强基层政权建设,促使全乡经济社会平稳较快发展。在此基础上,我乡着力提高财政资金的运行质量,不断提升财政管理水平,加大财政预算执行力度,在保工资、保运转、促发展的前提下,重点支出得到有力保障,特别在强农惠农、社会保障、精准扶贫等领域发挥了积极的作用。
二、部门概况
太霞乡人民政府共设一个预算单位,下属两个事业单位2个,分别是:太霞乡农业服务中心和太霞乡社会事业服务中心。目前,我乡在编在岗人员22人,其中:行政13人,事业9人。
三、收支预算总体情况
2017年太霞乡人民政府收入预算总额为298.3482万元,其中:当年财政拨款收入298.3482万元。相应安排支出预算298.3482万元:一般公共服务186.3239万元,国防支出1万元,文化体育与传媒支出0.15万元,社会保障和就业支出33.2886万元,农林水支出55.596万元,交通运输支出5.26万元,资源勘探信息等支出2万元,住房保障支出14.7297万元。
四、支出预算安排情况
太霞乡人民政府财政预算安排主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业社会事业发展等相关工作。
基本支出,是用于保障太霞乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障太霞乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出186.3239万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)国防支出1万元,主要用于征兵支出。
(三)文化体育与传媒支出0.15万元,主要用于广播维修支出。
(四)社会保障和就业支出33.2886万元,主要用于民政优抚、低保、五保和遗属人员支出。
(五)农林水支出55.596万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助。
(六)交通运输支出5.26万元,主要用于办公出行的交通运输的支出。
(七)资源勘探信息支出2万元,主要用于安全、维稳、综治经费支出。
(八)住房保障支出14.7297万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
附:部门预算公开样表
表1. 2017年收支总表
表2. 2017年财政拨款收支预算总表
表3. 2017年一般公共预算支出预算表
表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表
表5. 2017年一般公共预算三公经费支出预算表
表6. 政府性基金支出预算表
表6-1. 政府性基金三公经费支出预算表
表7. 国有资本经营预算支出预算表