广元市审计局2019年部门预算情况说明

一、基本情况

广元市审计局总编制74名，其中行政编制54名，其他事业编制14名，工勤编制6名。在职人员总数75人，其中行政人员54人，其他事业人员16人，工勤人员5人；离休人员0人，退休人员34人。固定资产总额378万元。

从预算单位构成看，市审计局部门预算包括市审计局本级预算、市审计局直属审计分局、市固定资产投资审计中心和市审计信息中心公益一类事业单位预算。

纳入市审计局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.广元市审计局本级

2.广元市审计局直属审计分局

3.广元市固定资产投资审计中心和广元市审计信息中心

主要职能职责：广元市审计局是广元市依法独立行使审计监督权的审计机关，在市委市政府和省审计厅的领导下，负责广元市的审计监督工作。其主要职责：按照法律规定，开展财政预算执行、市级各单位财务收支、决算、市级国家重点建设项目概（预）算、决算和市级国家重大工程资金筹集、使用情况等审计工作，参与制定有审计内容的地方性财经政策并监督执行，组织领导、协调监督各县区审计机关的业务等；向市政府提交市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受市政府委托向市人大常委会提出市级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告等。

二、预算情况说明

广元市审计局2019年部门预算收入总数1611.04万元，较2018年部门预算收入总数1225.65万元增长31.44%；2019年部门预算支出总数1611.04万元，较2018年部门预算支出总数1225.65万元增长31.44％。变动的主要原因是2019年预算收入新增项目经费中介审计服务费300万元。

部门基本支出预算1045.85万元，其中：人员支出784.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用支出260.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

部门专项项目预算565.19万元(明细项目见附表).

部门政府采购预算65万元，其中：采购电脑打印机、空调等办公设备经费20万；信息化建设45万。

财政拨款安排“三公”经费预算31.76万元。2019年无因公出国（境）计划，无预算安排，较2018年预算持平；公务接待费预算15.78万元，较2018年预算下降0.06%，主要原因是进一步贯彻落实******关于党政机关改进作风、厉行节约的指示精神；公务用车购置及运行维护费预算15.98万元（公务用车购置费0万元，运行费15.98万元），较2018年预算下降0.06%，主要原因是公车改革后车辆减少，保留车辆主要用于应急抢险和机要通信。

三、其他情况说明

（一）机关运行经费情况说明：2019年履行一般行政管理职能，维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计260.87万元。

（二）政府性基金预算支出情况说明：2019年无政府性基金预算拨款安排的支出300万元，为第三方评审经费。

（三）国有资本经营预算支出情况说明：2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：无50万元以上重点项目。

（五）国有资产占用情况说明：共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备1台。

名词解释：

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

5.结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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  广元市审计局2019年绩效目标批复表.xls

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  广元市审计局2019年收支预算表.xls