广元市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1. 负责贯彻执行国家、省、市有关医疗保险、生育保险、医疗救助、长期护理保险等医疗保障政策制度。

2. 组织起草有关地方性法规和规章，草案。负责拟订全市医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

3. 组织拟订并实施医疗保障基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全市医疗保障基金运行管理。

4. 组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，负责医疗保障基金归集，拟订医疗保障基金年度收支计划，按政策和标准支付医疗待遇；完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

5. 贯彻执行上级药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全市药品目录、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准政策。拟订全市有关医保目录准入谈判规则并组织实施。

6. 贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，负责拟订全市医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制。推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

7. 贯彻执行上级药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。负责全市药品、医用耗材招标采购平台建设。组织实施大病保险招标准入和业务指导。

8. 推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。负责全市医疗保障定点机构管理和考核工作。

9. 建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度。推进协议服务机构标准化建设，建立协议服务机构准入和退出机制。监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

10. 负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全市医保经办服务工作；开展医疗保障领域对外合作交流。

11. 负责推进实施全市医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。

12. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13. 完成市委和市政府交办的其他任务。

14. 职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

15. 有关职责分工。市卫生健康委员会、市医疗保障局和市市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）2021年重点工作。

1. 加强党的全面领导，推进全面从严治党。

2. 扎实做好疫情防控医保工作。

3. 推进医保扶贫成果巩固与乡村振兴有效衔接。

4. 主动融入成渝双城经济圈和深化区域合作。

5. 持续完善医保政策制度体系。

6. 加快健全基金监管机制、深化系统治理。

7. 常态化制度化开展药品和耗材集中招标采购使用。

8. 深化医药服务价格改革。

9. 深化以DRG结算为主的多元复合医保支付方式改革。

10. 纵深推进医保服务四级体系建设省级试点。

11. 推进医保一体化大数据平台建设。

12. 全面加强领导班子、干部队伍和人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市医疗保障局部门预算包括：局机关预算、局属参公事业单位市医保事务中心预算、局属事业单位市医保信息中心预算。

三、2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数1093.88万元，较2020年部门预算收入总数1027.03万元增长6.51%；2021年部门预算支出总数1342.32万元，较2020年部门预算支出总数1027.03万元增长30.70%。

部门基本支出预算543.6万元，其中：人员支出448.94万元，公用支出94.66万元。

部门专项项目预算798.72万元(明细项目见附表)。

部门政府采购预算156万元，其中：

1. 大病保险业务审计6万元；

2. 业务档案电子信息系统二期建设50万元；

3. 医保系统四级经办体系建设20万元；

4. 医疗保障行业治理调度中心70万元；

5. 智能审核系统与医保核心业务系统、DRG结算系统对接改造项目10万元。

2021年财政拨款收支总预算1342.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1093.88万元支出包括：一般公共服务支出1235.75万元、社会保障和就业支出41.22万元、卫生健康支出20.61万元、住房保障支出44.74万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款1093.88万元，比2020年财政预算数1027.03万元增加66.85万元，增加6.51%。变动的主要原因是2021年增加4人，所以增加工资、保险及工作经费拨款。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1235.75万元，占92.06%；社会保障和就业支出41.22万元，占3.07%；卫生健康支出20.61万元，占1.54 %；住房保障支出44.74万元，占3.33%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）预算数为1081.98万元，比2020年预算数936.87万元增加145.11万元，变动的主要原因是在编人员增加，工资保险和工作经费增加。该项经费主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为6万元,比2020年预算数增加6万元，变动的主要原因是增加大病保险业务审计费用。主要用于对2020年大病保险运行情况进行专项审计，确保基金安全。

3. 一般公共服务支出（类）医疗保障管理事务（款） 其他医疗保障管理事务（项）预算数为147.36万元,比2021年预算数增加147.36万元，变动的主要原因是2020年的中央补助结余，主要用于医保信息系统建设。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）预算数为0.41万元,比2021年预算数增加0.2万元，变动的原因是退休人员增加1人。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为41.22万元,比2020年预算数36.33万元增加4.89万元，变动的主要原因是在编人员增加4人。该项经费主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为20.61万元,比2020年预算数17.03万元增加3.58万元，变动的主要原因是在编人员增加4人。主要用于行政单位社会保障缴费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为44.74万元,比2020年预算数36.59万元增加8.15万元，变动的主要原因是在编人员增加4人。主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出543.6万元，其中：人员经费448.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费94.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排1万元，较2020年3.88万元预算减少2.88万元，下降74.22%。变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市医疗保障局核定车编0辆，实际车辆数0辆。2021年预算安排公务用车运行维护费0万元。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费0万元。无公务用车和执勤执法用车的燃油、维修、保险等方面支出。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市医疗保障局2020年至2021年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市医疗保障局2020年至2021年无国有资本经营预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市医疗保障局2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计94.66万元。

（二）部门政府采购预算156万元。其中：大病保险业务审计项目6万元、业务档案电子信息系统二期建设50万元、医保系统四级经办体系建设20万元、医疗保障行业治理调度中心70万元、智能审核系统与医保核心业务系统、DRG结算系统对接改造项目10万元。

（三）绩效目标设置情况。2021广元市医疗保障局实行绩效目标管理的项目17个涉及预算550.28万元，全部是一般公共预算资金。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4. 基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的正式人员支出和公用支出。

5. 项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

***：1、收支预算总表

          2、收入预算表

          3、支出预算表

          4、财政拨款收支总表

          5、财政拨款支出预算表

          6、人员支出预算表

          7、日常公用支出预算表

          8、对个人和家庭的补助支出预算表

          9、专项支出预算表    

          10、“三公”经费财政拨款预算表

          11、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

          12、政府性基金支出预算表

          13、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          14、国有资本经营预算支出预算表

          15、广元市医疗保障局2021年度绩效目标批复表

***                        

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  广元市医疗保障局2021年绩效目标批复表.pdf

•                                

  广元市医疗保障局2021部门预算表.pdf