广元市昭化区人民法院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）法院职能简介

1.依法审判法律规定应由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

2.依法审理上级人民法院指令再审的案件和本院审理的已发生法律效力后按审判监督程序进行再审的案件。

3.依法审理由广元市人民检察院，昭化区人民检察院按审判监督程序提出的抗诉案件。

4.依法行使司法决定权和司法执行权。

5.依法决定国家赔偿。

6.对案件审理中发现的问题提出司法建议。

7.对广元市昭化区人民法院的法官和其它工作人员进行思想政治教育，组织专业培训，按权限管理法官，执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员和司法行政人员，协同主管部门管理本院机构设置，人员编制，领导本院直属事业单位和社团工作并按有关规定分类管理其工作人员。

8.协同区纪委处理本院干警的违法违纪行为，领导本院的监察工作。

9.管理本院和各基层人民法庭的经费和物质装备。

10.在审判工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法和法律以及社会公德，参与社会治安综合治理。

11.处理不需开庭审判的民事经济纠纷和轻微的刑事案件。

12.指导人民调解委员会的工作。

（二）法院2022年重点工作

1.加力增强党的全面领导，坚决落实党的决策部署。在思想上政治上行动上同以***同志为核心的***保持高度一致，确保*********批示、***和省委各项决策部署不折不扣落地落实。建立健全不忘初心、牢记使命长效机制，巩固主题教育成果。

2.助推平安昭化的建设工作。与纪委监委、组织、检察、公安等部门密切配合，巩固扫黑除恶专项斗争成果，主动融入党委政府主导的社会治理体系，建设平安昭化。

3.促进生态文明建设。助力打赢污染防治攻坚战，依法适用刑事制裁、损害赔偿、修复补偿等举措,守护绿水青山。推动环境公益诉讼，开展环保法制宣传，引导全社会共同参与保护生态环境。

4.平等保护民事权益。保障群众学有所教、劳有所得、病有所医、住有所居、弱有所扶。规范契约关系，促进社会诚信集约高效审理借贷、保险、证券等金融案件，防范化解金融风险，服务大众创业创新。

5.执行攻坚保障民利。巩固“三年基本解决执行难”工作成果,开展集中执行专项行动,加大执行强制性措施运用力度,探索执行案件繁简分流、裁执分离、团队合作的办案模式，建立健全“基本解决执行难”工作长效机制。

二、部门预算单位构成

昭化区法院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，昭化区法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。昭化区法院2022年收支总预算1017.93万元,比2021年收支预算总数减少135.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少135.97万元，主要原因是由于体制上划，保障标准发生变化。

（一）收入预算情况

昭化区法院2022年收入预算1017.93万元，其中：一般公共预算拨款收入1017.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

昭化区法院2022年支出预算1017.93万元，其中：基本支出944.14万元，占92.75%；项目支出73.79万元，占7.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

昭化区法院2022年财政拨款收支总预算1017.93万元,比2021年财政拨款收支总预算减少135.97万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减135.97万元，主要原因是由于体制上划，保障标准发生变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1017.93万元；支出包括：公共安全支出836.94万元、社会保障和就业支出79.60万元、卫生健康支出39.20万元、住房保障支出62.19万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

昭化区法院2022年一般公共预算当年拨款1017.93万元，比2021年预算数减少135.97万元，主要原因是由于体制上划，保障标准发生变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出836.94万元，占82.22%；社会保障和就业支出79.60万元，占7.82%；卫生健康支出39.20万元，占3.85%；住房保障支出62.19万元，占6.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项），2022年预算数为836.94万元，主要用于：机关及基层法庭正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为77.22万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为39.2万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.37万元，主要用于：集中缴纳工伤、失业等保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为62.19万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

昭化区法院2022年一般公共预算基本支出944.14万元，其中：人员经费774.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费170.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

昭化区法院2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待 费与2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车8辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车2辆。

2022年安排公务用车运行维护费8万元，用于12辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障案件执行及送达、法律援助、普法宣传、依法治区、乡村振兴、行政执法监督检查等工作开展。

2022年公务用车购置费0万元，2022年无公务用车购置计划。

（三）因公出国（境）费与2021年预算持平。

2022年部门预算未编列因公出国（境）费用，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

昭化区法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

昭化区法院单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，昭化区法院机关运行经费财政拨款预算为170.02万元，比2021年预算减少18.93万元，下降10%。主要原因由于体制上划，保障标准发生变化。

（二）政府采购情况

2022年，昭化区法院单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，昭化区法院共有车辆12辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年昭化区法院部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***1：部门预算公开表

***2：部门预算绩效目标表

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  ***1：昭化区法院2022年部门预算公开表.xlsx

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  ***2：昭化区法院2022年部门预算绩效目标表.xlsx