2017年度雨花台区体育局预算公开

2017年度雨花台区体育局预算公开

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　　2017年度雨花台区体育局预算公开内容 

　　目  录 

　　第一部分 部门概况 

　　一、主要职能。 

　　二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　第二部分 区体育局2017年度部门预算表 

　　一、收支预算总表 

　　二、收入预算总表 

　　三、支出预算总表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、财政拨款支出预算表 

　　六、财政拨款基本支出预算表 

　　七、政府性基金支出预算表 

　　八、一般公共预算支出预算表 

　　九、一般公共预算基本支出预算表 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

　　十二、政府采购支出预算表 

　　第三部分 区体育局2017年度部门预算情况说明 

　　第四部分 名词解释 

　　第一部分　区体育局部门概况 

　　一．主要职能。 

　　（一）落实执行国家和省.市工作的方针政策和法律.法规并组织实施. 

　　（二）研究制定我区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，指导基层体育工作. 

　　（三）指导，协调，监督全区各行业，部门和社会团体积极开展体育活动，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展. 

　　（四）指导，协调.监督全区体育竞赛工作，负责我区参加市级以上的各项体育赛事活动 

　　（五）监督和管理全区体育***的销售工作 

　　二、2017年度区体育局主要工作任务及目标。 

　　（一）落实执行国家和省，市体育工作的方针政策和法律，法规并组织实施 

　　（二）研究制定我区体育事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查，指导基层体育工作 

　　（三）指导，协调，监督全区各行业，部门和社会团体积极开展体育活动，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展. 

　　（四）指导，协调.监督全区体育竞赛工作，负责我区参加市级以上的各项体育赛事活动 

　　（五）监督和管理全区体育***的销售工作 

　　三、部门机构设置和所属单位情况。 

　　雨花台区体育局为区政府管理的正处级事业局性质的机构，受区政府委托，履行体育事业行政管理职能，下属雨花台区青少年业余体育学校为财政全额拨款的全民事业单位，人员构成：机关：编制人数5人，实有在职6人。离退休4人。 

　　下属单位：编制人数5人，实有在职5人，离退休0人。 

　　四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

　　按照区财政预算编制要求、标准编制本单位预算。 

　　第二部分　区体育局2017年度部门预算表 

　　（详见***） 

　　第三部分  区体育局2017年度部门预算情况说明 

　　一、收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度总体收支预算情况。根据预算批复填列。 

　　区体育局2017年度收入、支出预算总计  739.63  万元，与上年相比收、支预算总计各增加  11.8万元，增长  1.6  %。主要原因是专项资金增长 

　　（一）收入预算总计 739.63   万元。包括： 

　　1．财政拨款收入预算总计  739.63 万元。 

　　（1）一般公共预算收入预算  401.63    万元，与上年相比增加  13.79  万元，增长 3.5  %。主要原因是专项资金增长 

　　（2）政府性基金收入预算  0    万元 

　　 (3)非税收入  338   万元，与上年相比减少 2  万元，减少 0.58 %。主要原因是项目资金减少 

　　    2．财政专户管理资金收入预算总计  0  万元。 

　　3．其他资金收入预算总计  0  万元。 

　　4．上年结转资金预算数为    0  万元。 

　　（二）支出预算总计   739.62万元。包括： 

　　1.基本支出 299.***万元，包括：工资福利支出165.31万元，商品和服务支出40.17万元，对个人家庭补助支出94.16万元，项目支出440万元，其他支出0万元。 

　　1．一般公共服务（类）支出   0 万元 

　　2．公共安全（类）支出  0  万元 

　　3．结转下年资金预算数为  0  万元， 

　　4、社会保障和就业支出 46.7万元。与上年相比增加   17.69万元，增长60.9%。主要原因是退休人员工资政策性调, 

　　5. 住房保障支出 47.33万元。与上年相比增加21.89万元，增长46.24%。主要原因是职工公积金、住房补贴和提租补贴政策性调整。 

　　6.文化体育与传媒支出 ***5.59万元。与上年相比减少27.8万元，减少4.12%。主要原因是项目资金的减少。 

　　此外，基本支出预算数为 299.***万元。与上年相比增加13.8万元，增加 4 .82%。主要原因是工资政策性调整。 

　　项目支出预算数为 440     万元。与上年相比减少  2 万元，减少   0.4 %。主要原因是项目资金的减少。 

　　二、收入预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《体育局部门收支预算总表》收入数一致。 

　　区体育局本年收入预算合计  739.63   万元，其中： 

　　一般公共预算收入  401.63万元，占 54.3  %； 

　　非税收入 338万元  占 45.69 

　　图1：收入预算图 

　　三、支出预算情况说明 

　　本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《体育局部门收支预算总表》支出数一致。 

　　区体育局本年支出预算合计  739.***   万元，其中： 

　　基本支出     299.***        万元，占    40.5   %； 

　　项目支出      440       万元，占    59.4   %； 

　　结转下年资金      0   万元 

　　图2：支出预算图 

　　四、财政拨款收支预算总表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《体育局部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

　　区体育局2017年度财政拨款收、支总预算 739.***  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  11.8 万元，增长 1.6   %。主要原因是项目预算增加。 

　　五、财政拨款支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《体育局部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　区体育局2017年财政拨款预算支出  739.62 万元，占本年支出合计的 100  %。与上年相比，财政拨款支出增加  11.8 万元，增长 1.6  %。主要原因是项目预算增加。其中：  

　　（三）社会保障和就业（类） 

　　1.行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出46.7万元，与上年相比增加 17.69 万元，增长 60.97%。主要原因是退休人员工资调整。 

　　（四）住房保障（类） 

　　1.住房改革支出（款）住房公积金支出（项）支出47.33上年相比增加 21.89  万元，增长  46.24  %。主要原因是工资政策性调整。 

　　（五）.文化体育与传媒支出 ***5.59万元。与上年相比减少27.8万元，减少4.12%。主要原因是项目资金的减少。 

　　六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　区体育局部门2017年度财政拨款基本支出预算 299.*** 万元，其中： 

　　（一）人员经费  259.47万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 

　　（二）公用经费   40.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 

　　七、政府性基金支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《体育局部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　区体育局部门2017年政府性基金支出预算支出  0 万元。 

　　（按“部门预算公开07表 财政拨款政府性基金支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写） 

　　八、一般公共预算支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

　　区体育局部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算401.63   万元，与上年相比增加  13.79 万元，增长  35.5 %。主要原因是项目预算的增加。其中： 

　　（一）项目支出307.59万元，包括：行政运行，一般行政管理事务，体育训练，群众体育，其他体育支出， 

　　（二）社会住房保障类支出94.04万元，包括：归口管理的行政单位离退休，住房公积金，提租补贴，购房补贴 

　　九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　区体育局部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算   299.63  万元，其中： 

　　（一）人员经费  259.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 

　　（二）公用经费  40.17万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写） 

　　十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

　　2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 17.68 万元，其中包括：办公费，会议费，福利费。 

　　十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

　　本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

　　区体育局部门2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出   0 万元，公务用车购置及运行费支出   0 万元，公务接待费支出  1.8  万元，占“三公”经费的  52.9   %。具体情况如下： 

　　1．因公出国（境）费预算支出  0  万元 

　　    2．公务用车购置及运行费预算支出  0  万元。其中： 

　　（1）公务用车购置预算支出   0 万元， 

　　（2）公务用车运行维护费预算支出  0  万元 

　　3．公务接待费预算支出  1.8  万元，本年数小于上年预算数的主要原因是厉行节约。 

　　区体育局部门2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出   0.8 万元，本年数大于上年预算数的主要原因组织指导培训晋升。 

　　区体育局部门2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0.8  万元，本年数大于上年预算数的主要原因是组织指导员培训晋升。 

　　第四部分　名词解释 

　　一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 

　　四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

　　五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

　　六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。 

　　七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 

　　八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。