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沈阳市大东区人民代表大会常务委员会部门决算（2016年）

Admin - admin 于2022年02月17日发表

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沈阳市大东区人民代表大会常务委员会部门决算

（2016年）

目录

第一部分：沈阳市大东区人民代表大会常务委员会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区人民代表大会常务委员会2016年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区人民代表大会常务委员会部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分沈阳市大东区人民代表大会常务委员会概况

一、主要职责

（一）讨论决定重大事项。

（二）监督“一府两院”工作。

（三）保证宪法、法律法规的遵守和执行。

（四）人事任免职权。

（五）受理人民群众对“一府两院”和国家工作人员的申诉和意见。

（六）补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

二、部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区人民代表大会常务委员会2016年部门决算编制范围的二级预算单位：沈阳市大东区人民代表大会常务委员会本级。

第二部分沈阳市大东区人民代表大会常务委员会部门决算公开表

（详见***）

2016年度收入支出决算总表
						公开01表
部门：大东区人大					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	1336.77	一、一般公共服务支出	17		1246.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18
二、上级补助收入	3		三、国防支出	19
三、事业收入	4		四、公共安全支出	20
四、经营收入	5		五、教育支出	21
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22
六、其他收入	7		七、医疗卫生与计划生育支出	23		27.87
	8		八、住房保障支出	24		38.11
本年收入合计	9	1336.77	本年支出合计	25		1311.98
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	26
年初结转和结余	11	20.92	其中：提取职工福利基金	27
其中：项目支出结转和结余	12	20.92	转入事业基金	28
	13		年末结转和结余	29		45.71
	14		其中：项目支出结转和结余	30		45.71
	15			31
总计	16	1357.69	总计	32		1357.69
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2016年度收入决算表
											公开02表
部门：		大东区人大								金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入			其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6			7
类	款	项	合计	1336.77	1336.77
201			一般公共服务支出	1270.79	1270.79
20101			人大事务	1270.79	1270.79
210			医疗卫生与计划生育支出	27.87	27.87
21005			医疗保障	27.87	27.87
221			住房保障支出	38.11	38.11
22102			住房改革支出	38.11	38.11
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2016年度支出决算表
										公开03表
部门：		大东区人大							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
类	款	项	合计	1311.98	1111.54	200.44
201			一般公共服务支出	1246.00	1045.56	200.44
20101			人大事务	1246.00	1045.56	200.44
210			医疗卫生与计划生育支出	27.87	27.87
21005			医疗保障	27.87	27.87
221			住房保障支出	38.11	38.11
22102			住房改革支出	38.11	38.11
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2016年度财政拨款收入支出决算表
							公开04表
部门：大东区人大							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1336.77	一、一般公共服务支出	15	1246.00	1,246.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、医疗卫生与计划生育支出	21	27.87	27.87
	8		八、住房保障支出	22	38.11	38.11
本年收入合计	9	1336.77	本年支出合计	23	1311.98	1311.98
年初结转和结余	10	20.92	年末结转和结余	24	45.71	45.71
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	1357.69	合计	28	1357.69	1357.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
															公开05表
部门：		大东区人大													金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余		项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余		项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
类	款	项	合计	20.92		20.92	1336.77	1090.62	246.15	1311.98	1111.54	200.44	45.71			45.71
201			一般公共服务支出	20.92		20.92	1270.79	1024.***	246.15	1246.00	1045.56	200.44	45.71			45.71
	1		人大事务	20.92		20.92	1270.79	1024.***	246.15	1246.00	1045.56	200.44	45.71			45.71
210			医疗卫生与计划生育支出				27.87	27.87		27.87	27.87
	5		医疗保障				27.87	27.87		27.87	27.87
221			住房保障支出				38.11	38.11		38.11	38.11
	2		住房改革支出				38.11	38.11		38.11	38.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
大东区人大				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,111.54	871.19	240.35
301	工资福利支出	435.25	435.25
30101	基本工资	142.74	142.74
30102	津贴补贴	162.14	162.14
30103	奖金	11.04	11.04
30104	社会保障缴费	18.26	18.26
30105	伙食补助费	18.14	18.14
30109	其他工资福利支出	82.93	82.93
302	商品和服务支出	240.35		240.35
30201	办公费	9.96		9.96
30202	印刷费	4.19		4.19
30205	水费	1.74		1.74
30206	电费	5.72		5.72
30207	邮电费	31.48		31.48
30208	取暖费	11.1		11.1
30209	物业管理费	10.94		10.94
30210	差旅费	0.56		0.56
30212	维护费	1.93		1.93
30213	租赁费	6.51		6.51
30215	培训费	0.36		0.36
30220	劳务费	80.96		80.96
30222	工会经费	6.61		6.61
30224	公务用车运行维护费	12.28		12.28
30225	其他交通费	55.41		55.41
30227	其它商品和服务支出	0.6		0.6
303	对个人和家庭的补助	435.94	435.94
30301	离休费	48.48	48.48
30302	退休费	298.51	298.51
30303	抚恤金	17.38	17.38
30304	生活补助	0.91	0.91
30305	医疗费	9.62	9.62
30306	住房公积金	38.11	38.11
30307	采暖补贴	22.93	22.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：

大东区人大

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开09表
大东区人大		单位：万元
项目	2015年决算数	2016年决算数
合计	11.36	12.53
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0.21	0.25
3、公务用车购置及运行费	11.15	12.28
其中: （1）公务用车运行维护费	11.15	12.28
（2）公务用车购置	0	0
注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳市大东区人民代表大会常务委员会2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1357.69万元，包括：

1、财政拨款收入1336.77万元。

2、上年结转和结余20.92万元，主要是大东区第十七届人大四次会议，于2015年12月28日召开，部分会议费需要跨年度支付。

（二）支出总计1311.98万元。包括：

1、基本支出1111.54万元，主要是为保障机构正常运转，完成日常工作发生的各项支出，其中：工资福利支出435.25万元，对个人和家庭的补助支出435.94万元，商品和服务支出240.35万元。

2、项目支出200.44万元，主要用于大东区第十七届人大五次会议费，大东区人大常委会会议费，代表履职、活动、订阅刊物等代表工作各项业务支出。

（三）年末结转和结余45.71万元，主要是大东区第十七届人大五次会议，于2016年12月27日召开，部分会议费需要跨年度支付等原因形成的结余。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区人民代表大会常务委员会2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出1311.98万元，其中：基本支出1111.54万元，项目支出200.44万元。

（二）具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1311.98万元，按支出功能分类科目划分，包括：

1、一般公共服务支出1246万元，其中：行政运行1045.56万元，主要是工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务等支出。一般行政管理事务支出200.44万元，主要是会议费，代表履职、活动、订阅刊物等代表工作各项业务支出。

2、医疗卫生与计划生育支出27.87万元，主要是行政单位医疗、公务员医疗补助支出。

3、住房保障支出38.11万元，主要是缴纳职工住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出12.53万元，2016年度“三公”经费支出比2015年增加1.17万元，增长10.3%，主要是公务用车运行维护费增加，其中：有一台公务用车使用年限已超过10年，无法正常运行，经区车辆维修鉴定小组鉴定、审批，大修一次，造成公务用车运行维护费增加。

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.25万元，主要用于外市县、区人大来我区人大学习调研接待费用，2016年公务接待累计3批次，26人。

3、公务用车购置及运行维护费12.28万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.28万元。年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出240.35万元，比2015年减少104万元，降低30.2%。主要原因是单位的日常公用办公费、取暖费、维修（护）费项目减少，造成机关运行经费支出减少。

3、政府采购支出情况

2016年政府采购货物支出5.69万元。

4、国有资产占有情况

截止2016年12月31日固定资产为295.36万元。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金.

2、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.医疗卫生支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年财政收入和支出增减变化情况说明

2016年收入同比2015年增加158.93万元

2016年支出同比2015年增加139.84万元

2016年收入和支出同比2015年增长原因为在职人员和离退休人员涨工资等原因。

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沈阳市大东区人民代表大会常务委员会部门决算（2016年）

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