大东区考核办2016年财政预算公开
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于2022年02月16日发表
目 录
第一部分 大东区工作目标绩效考核委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年部门预算公开表
一、 收支预算总表
二、 支出预算表
三、 财政拨款支出预算明细表
四、 “三公”经费预算表
第三部分 大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分大东区工作目标绩效考核委员会办公室概况
一、主要职责
会同有关部门组织实施政府绩效评估工作，完善政府绩效评估的方法和指标体系，提出表彰方案。
二、部门预算单位构成
纳入大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分大东区工作目标绩效考核委员会办公室部门预算公开表
附表1-1 |
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2016年大东区部门收支预算总表 |
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部门名称：考核办 |
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| 单位：元 |
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收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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一、财政拨款收入 | 181,459 | 一、一般公共服务支出 | 1***,434 |
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其中：政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预算外资金拨款 |
| 三、国防支出 |
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三、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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四、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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五、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 6,837 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10,188 |
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| 二十一、粮油物资储务支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 | 181,459 | 本年支出合计 | 181,459 |
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用事业基金弥补收支差额 |
| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收 入 总 计 | 181,459 | 支 出 总 计 | 181,459 |
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附表1-2 |
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2016年大东区部门收入总表 | |||||||||||||||||||
部门名称：考核办 |
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| 单位：元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称（类/款/项） | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的预算外资金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | |||||||||||
| 合计 | 181,459 | 181,459 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1***,434 | 1***,434 |
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20110 | 人力资源事务 | 1***,434 | 1***,434 |
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2011001 | 行政运行 | 1***,434 | 1***,434 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,837 | 6,837 |
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21005 | 医疗保障 | 6,837 | 6,837 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 6,837 | 6,837 |
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221 | 住房保障支出 | 10,188 | 10,188 |
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22102 | 住房改革支出 | 10,188 | 10,188 |
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2210201 | 住房公积金 | 10,188 | 10,188 |
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附表1-3 |
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2016年大东区部门支出总表 |
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部门名称：考核办 |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 备注 |
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| 合计 | 181,459 | 181,459 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1***,434 | 1***,434 |
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20110 | 人力资源事务 | 1***,434 | 1***,434 |
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2011001 | 行政运行 | 1***,434 | 1***,434 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,837 | 6,837 |
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21005 | 医疗保障 | 6,837 | 6,837 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 6,837 | 6,837 |
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221 | 住房保障支出 | 10,188 | 10,188 |
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22102 | 住房改革支出 | 10,188 | 10,188 |
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2210201 | 住房公积金 | 10,188 | 10,188 |
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附表1-4 |
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2016年大东区部门财政拨款收支总表 | ||||
部门名称：考核办 |
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 |
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项 目 | 预算数 | 项 目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 181,459 | 一、一般公共服务支出 | 1***,434 |
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1、预算内财力 | 181,459 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金拨款收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 6,837 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 10,188 |
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| 二十一、粮油物资储务支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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| 二十六、债务还本支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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| 二十八、债务发行费用支出 |
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收 入 总 计 | 181,459 | 支 出 总 计 | 181,459 |
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附表1-5 |
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2016年大东区部门一般公共预算支出表 |
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部门名称：考核办 |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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| 合计 | 181,459 | 181,459 |
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201 | 一般公共服务支出 | 1***,434 | 1***,434 |
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20110 | 人力资源事务 | 1***,434 | 1***,434 |
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2011001 | 行政运行 | 1***,434 | 1***,434 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,837 | 6,837 |
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21005 | 医疗保障 | 6,837 | 6,837 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 6,837 | 6,837 |
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221 | 住房保障支出 | 10,188 | 10,188 |
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22102 | 住房改革支出 | 10,188 | 10,188 |
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2210201 | 住房公积金 | 10,188 | 10,188 |
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附表1-6 |
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2016年大东区部门一般公共预算基本支出表 | |||||||||||
部门名称：考核办 |
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| 单位：元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||||||
| 合 计 | 181,459 | 30226 | 劳务费 |
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301 | 工资福利支出 | 128,060 | 30228 | 工会经费 | 1,897 | ||||||
30101 | 基本工资 | 43,704 | 30229 | 福利费 | 120 | ||||||
30102 | 津贴补贴 | 74,760 | 30121 | 公务用车运行维护费 |
| ||||||
30103 | 社会保障缴费 | 7,346 | 30239 | 其他交通费用 |
| ||||||
30106 | 伙食补助费 | 2,250 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 300 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 18,967 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 34,432 | ||||||
30201 | 办公费 | 2,500 | 30301 | 离休费 |
| ||||||
30205 | 水费 |
| 30302 | 退休费 |
| ||||||
30206 | 电费 |
| 30303 | 退职（役）费 |
| ||||||
30207 | 邮电费 | 8,520 | 30305 | 生活补助 |
| ||||||
30208 | 取暖费 | 2,990 | 30307 | 医疗费 | 400 | ||||||
30211 | 差旅费 | 1,000 | 30309 | 奖励金 |
| ||||||
30213 | 维修(护)费 | 540 | 30311 | 住房公积金 | 10,188 | ||||||
30216 | 培训费 | 500 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23,844 | ||||||
30217 | 公务接待费 | 600 |
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附表1-7 |
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2016年大东区部门政府性基金支出表 |
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| 单位：元 |
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科目编码 | 科目名称 | 合计 | 预算数 | 备注 |
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***1-8 |
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2016年大东区部门“三公”经费预算表 | |||||||
部门名称：考核办 |
| 单位：万元 | |||||
项目 | 2015 | 2016 | |||||
“三公”经费合计 | 0 | 5 | |||||
1.因公出国（境）费 |
| 0 | |||||
2.公务接待费 |
| 0 | |||||
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 | |||||
其中：公务用车购置费 |
| 0 | |||||
公务用车运行费 | 0 | 0 | |||||
*** |
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财政专户管理资金收入支出决算表（公开09表） | |||||||||||||||||
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| 公开09表 |
部门： |
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| 金额单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||
小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
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第三部分大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年部门预算情况说明
一、关于大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，大东区工作目标绩效考核委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、纳入专户管理的预算外资金拨款、上级补助、附属单位上缴收入、其他收入等；支出包括：一般公共服务支出、财政事务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年收支总预算181459万元。
二、关于大东区工作目标绩效考核委员会办公室2016年“三公”经费预算情况说明
2016年“三公”经费预算数0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费；公务用车购置及运行费0万元。我们按照中央及省、市关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映工作目标绩效考核委员会办公室集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
