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2017年妇联部门决算

Admin - admin 于2022年02月16日发表

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沈阳市大东区妇联

部门决算

（2017年）

第一部分：沈阳市大东区妇女联合会概况

1. 主要职责

2. 部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区妇联2017年部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区妇联2017年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分沈阳市大东区妇联概况

一、主要职责

（一）根据区委的中心任务，指导全区各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和区妇联代表大会决议，并展开妇女儿童工作。

（二）组织、协调制定全区妇女儿童工作发展规划。

（三）宣传、执行党和妇联组织的各项方针、政策和决定。

（四）了解、掌握全区妇女的思想动态，为领导决策、开展好妇女工作提供依据。

（五）组织开展“三八”红旗手（集体）、五好文明家庭等竞赛活动。

（六）教育、引领妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

（七）代表妇女参加民主管理、民主监督、依法维护妇女儿童的合法权益。

（八）——协助党组织抓好妇女干部、妇女组织的思想、作风建设。

（九）组织搞好区家庭教育研究和女干部的联谊等工作。

（十）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

（十一）承担做好区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

（十二）弯沉区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

1. 沈阳市大东区妇女儿童宫

第二部分沈阳市大东区妇联部门决算公开表

2017年度收入支出决算总表
																													公开01表金额单位：万元
部门：沈阳市大东区妇女联合会
收入																支出
项目											行次			金额		项目									行次					金额
栏次														1		栏次														2
一、财政拨款收入											1			199.49		一、一般公共服务支出									17					173.75
其中：政府性基金预算财政拨款											2					二、外交支出									18
二、上级补助收入											3					三、国防支出									19
三、事业收入											4					四、公共安全支出									20
四、经营收入											5					五、教育支出									21
五、附属单位上缴收入											6					六、农林水支出									22					3.5
六、其他收入											7					七、医疗卫生与计划生育支出									23					12.79
											8					八、住房保障支出									24					5.68
本年收入合计											9			199.49		本年支出合计									25					195.71
用事业基金弥补收支差额											10					结余分配									26
年初结转和结余											11			5.29		其中：提取职工福利基金									27
其中：项目支出结转和结余											12			1.62		转入事业基金									28
											13					年末结转和结余									29					9.07
											14					其中：项目支出结转和结余									30					9.07
											15														31
总计											16			204.78		总计									32					204.78
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2017年度收入决算表
																											公开02表
部门：				沈阳市大东区妇女联合会																							金额单位：万元
科目编码						科目名称	本年收入合计					财政拨款收入			上级补助收入		事业收入				经营收入			附属单位上缴收入			其他收入
类		款		项		栏次	1					2			3		4				5			6			7
						合计	199.49					199.49
201						一般公共服务支出	177.52					177.52
20129						群众团体事务	177.52					177.52
2012901						行政运行	133.47					133.47
2012902						一般行政管理事务	44.05					44.05
210						医疗卫生与计划生育支出	12.79					12.79
21011						行政事业单位医疗	12.79					12.79
2101101						行政单位医疗	4.01					4.01
2101103						公务员医疗补助	8.77					8.77
213						农林水支出	3.5					3.5
21301						农业	3.5					3.5
2130199						其他农业支出	3.5					3.5
221						住房保障支出	5.68					5.68
22102						住房改革支出	5.68					5.68
2210201						住房公积金	5.68					5.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2017年度支出决算表
																											公开03表
部门：			沈阳市大东区妇女联合会																								金额单位：万元
科目编码					科目名称		本年支出合计			基本支出					项目支出			上缴上级支出				经营支出					对附属单位补助支出
类	款		项		栏次		1			2					3			4				5					6
					合计		195.71			155.61					40.1
201					一般公共服务支出		173.74			137.14					36.6
20129					群众团体事务		173.74			137.14					36.6
2012901					行政运行		137.14			137.14
2012902					一般行政管理事务		36.6								36.6
210					医疗卫生与计划生育支出		12.79			12.79
21011					行政事业单位医疗		12.79			12.79
2101101					行政单位医疗		4.01			4.01
2101103					公务员医疗补助		8.78			8.78
213					农林水支出		3.5								3.5
21301					农业		3.5								3.5
2130199					其他农业支出		3.5								3.5
221					住房保障支出		5.68			5.68
22102					住房改革支出		5.68			5.68
2210201					住房公积金		5.68			5.68
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
2017年度财政拨款收入支出决算表

																												公开04表
部门：沈阳市大东区妇女联合会																												金额单位：万元
收入													支出
项目								行次	金额				项目						行次	合计			一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款
栏次									1				栏次							2			3			4
一、一般公共预算财政拨款								1	199.49				一、一般公共服务支出						15	173.75			173.75
二、政府性基金预算财政拨款								2					二、外交支出						16
								3					三、国防支出						17
								4					四、公共安全支出						18
								5					五、教育支出						19
								6					六、农林水支出						20	3.5			3.5
								7					七、医疗卫生与计划生育支出						21	12.79			12.79
								8					八、住房保障支出						22	5.68			5.68
本年收入合计								9	199.49				本年支出合计						23	195.71			195.71
年初结转和结余								10	5.29				年末结转和结余						24	9.07			9.07
一般公共预算财政拨款								11	5.29										25
政府性基金预算财政拨款								12											26
								13											27
合计								14	204.78				合计						28	204.78			204.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

	2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
																								公开05表
	部门：						沈阳市大东区妇女联合会																	金额单位：万元
	科目编码						科目名称		年初结转和结余					本年收入					本年支出				年末结转和结余
									合计		基本支出结转	项目支出结转和结余		合计		基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出		合计			基本支出结转和结余		项目支出结转和结余

	类	款			项		栏次		1		2	3		4		5	6		7	8	9		10			11		12
							合计		5.29		3.67	1.62		199.49		151.94	47.55		195.71	155.61	40.1		9.69					9.69
	201						一般公共服务支出		5.29		3.67	1.62		177.52		133.47	44.05		173.74	137.14	36.6		9.69					9.69
	20129						群众团体事务		5.29		3.67	1.62		177.52		133.47	44.05		173.74	137.14	36.6		9.69					9.69
	2012901						行政运行		3.67		3.67			133.47		133.47			173.74	137.14
	2012902						一般行政管理事务		1.62			1.62		44.05			44.05		366.6		36.6		9.69					9.69
	210						医疗卫生与计划生育支出							12.79		12.79			12.79	12.79
	21011						行政事业单位医疗							12.79		12.79			12.79	12.79
	2101101						行政单位医疗							4.01		4.01			4.01	4.01
	2101103						公务员医疗补助							8.77		8.77			8.77	8.77
	213						农林水支出							3.5			3.5		3.5		3.5
	21301						农业							3.5			3.5		3.5		3.5
	2130199						其他农业支出							3.5			3.5		3.5		3.5
	221						住房保障支出							5.68		5.68			5.68	5.68
	22102						住房改革支出							5.68		5.68			5.68	5.68
	2210201						住房公积金							5.68		5.68			5.68	5.68
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
	2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																					公开06表
	部门：			沈阳市大东区妇女联合会																	金额单位：万元
	项目									本年支出合计					人员经费						公用经费
	经济分类科目编码			科目名称


	栏次									1					2						3
	合计									195.71					84.93						55.92
	301			工资福利支出						59.71					59.71
	30101			基本工资						26.21					26.21
	30102			津贴补贴						21.16					21.16
	30103			奖金						2.18					2.18
	30104			其他社会保障缴费						4.01					4.01
	30105			伙食补助费						2.74					2.74
	30108			机关事业单位机本养老保险费						1.6					1.6
	30109			其他工资福利支出						1.8					1.8
	302			商品和服务支出						55.92					55.92
	30201			办公费						7.38											7.38
	30202			印刷费						1.49											1.49
	30207			邮电费						4.58											4.58
	30211			差旅费						0.38											0.38
	30213			劳务费						29.85											29.85
	30216			培训费						0.13											0.13
	30220			会议费						4.98											4.98
	30222			工会经费						1											1
	30225			其他交通费						6.08											6.08
	303			对个人和家庭补助						80.08					80.08
	30302			退休费						28.58					28.58
	300302			离休费						8.59
	30307			医疗费						9.24
	30311			住房公积金						5.68					5.68
	30313			购房补贴
	30314			采暖补贴						3.12					3.12
	30399			其他对个人和家庭的补助支出						24.86					24.86
	310			其他资本性支出
	31002			办公设备购置
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

	2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																											公开07表
	部门：		沈阳市大东区科学技术协会																						金额单位：万元
科目编码						科目名称		年初结转和结余					本年收入					本年支出				年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

部门：

沈阳市大东区科学技术协会

公开08表

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本
支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：沈阳市大东区科学技术协会

公开09表

单位：万元

项目

2016年决算数

2017年决算数

合计

1、因公出国（境）费

2、公务接待费

3、公务用车购置及运行费

其中: （1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置

注：本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分沈阳市大东区妇联2017年

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计204.78万元，包括：

1.财政拨款收入199.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.49万元。与上年比，今年收入减少6.33万元，减少2.9%，主要原因：主要原因是下属事业单位——妇女儿童宫人员在职人员退休2人，工资减少。

2.上年结转和结余5.29万元，是基本支出和项目支出的结余。

（二）支出总计195.71万元，包括：

1.基本支出155.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出59.71万元，对个人和家庭的补助支出80.08万元，商品和服务支出55.92万元。

2.项目支出40.10万元，主要包括妇联活动经费等业务支出。与上年相比，今年支出减少11.93万元，减少2.29%，主要原因：社区妇联活动经费减少。

（三）年末结转和结余9.07万元

主要是妇联活动经费的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.4万元，增长100%，主要原因：妇联活动经费的结转。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映沈阳市大东区妇联2017年整体预算财政拨款支出情况，既包括使用当年一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度公共预算财政拨款支出195.71万元，其中：基本支出155.61万元，项目支出40.10万元。

与年初预算相比，2017年财政拨款支出完成年初预算的105.21%，其中：基本支出完成年初预算的130.21%，项目完成年初预算的126.01%。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出195.71万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出173.75万元，农林水支出3.5万元，医疗卫生支出12.78万元，住房保障支出5.68万元。

1. 一般公共服务支出173.75万元，包括：

（1）一般公共服务支出173.75万元，主要是妇联活动费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

2.农林水支出3.5万元，包括：

双进家活动3.5万元，完成年初预算100%。

3.医疗卫生支出12.78万元，包括：

（1）行政单位医疗4.01万元，主要是基本医疗等支出，

完成年初预算的100%。

4. 住房保障支出5.68万元，包括：

住房公积金5.68万元。

完成年初预算的93.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资增加，公积金数额加大。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度未发生公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算的情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出155.62万元，其中：人员经费139.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费15.82万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（1）机关运行经费支出情况。

2017年大东区妇联机关运行经费支出15.82万元，比2016年减少15.76万元。减少49.9%，主要原因是人员经费减少。

（2）政府采购支出情况。

2017年妇联没有采购商品

（3）国有资产占有情况。

载至2017年12月31日，妇联没有车辆和单位价值50万元以上设备。

（4）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，妇联对2017年预算项目支出开展绩效自评，自评平均分69分。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映行政事业单位的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）反映行政单位活动的支出。

11.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位活动的项目支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-15 05:31:23重新编辑

2017年妇联部门决算

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