2017年度康平县残疾人联合会部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计223.49万元,与上年相比,今年收入减少212.06万元,降低4.9%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款少于上年;二是个别指标减少。
(二)支出总计223.49万元,与上年相比,今年支出减少212.06万元,降低4.9%,主要原因:一是一般公共预算财政拨款少于上年;二是个别指标减少。
(三)年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出223.49万元,其中:基本支出97.95万元,项目支出125.53万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的232%,其中:基本支出完成年初预算的102%,项目完成年初预算的126%。
决算数(大于)年初预算数的原因主要是未将项目支出纳入预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.3万元,其中:运行维护费9.3万元。
2017年度“三公”经费支出与2017年初预算少持平,完成年初预算的100%。比2016年决算增加8.3万元,增长89%,主要是公务用车运行维护费增加等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出97.95万元,其中:人员经费85.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金.
公用经费12.03万元,主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。
2018年8月17日
康平县残疾人联合会