2017年度胜利街道部门决算补充公开说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计3277.4万元,与上年相比,今年收入减少117.9万元,降低3.6%,主要原因:一是小型企业减免税造成税收减少;二是实体企业减少导致收入减少。
(二)支出总计3277.4万元,与上年相比,今年支出减少117.9万元,降低3.6%,主要原因:一是压缩经费支出;二是有调出人员。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
2017年度财政拨款支出3277.4万元,其中:基本支出1051.7万元,项目支出2225.7万元。
与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的102.9%,其中:基本支出完成年初预算的113%,项目完成年初预算的98.8%。
决算数大于年初预算数的原因主要是增资原因。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2017年度本单位年初预算未安排三公经费。上年亦未发生三公经费。.
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.7万元,
其中:人员经费785.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出。
公用经费266.1万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
康平县胜利街道办事处
2018年8月17日