辽宁省鞍山市海城市自然资源局2020年决算公开说明

目    录

第一部分    海城市自然资源局部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    海城市自然资源局2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    海城市自然资源局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 海城市自然资源局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家税政方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟定和执行市与县、区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。

……

1.贯彻执行国家、省市有关国土资源管理的法律、法规和政策;制定管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源和地质环境管理的有关政策、技术标准、规程、规范和办法;依照规定负责有关行政复议工作。

2.组织编制和实施市（镇）国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划;参与审核城市总体规划;指导审核(镇)区土地利用总体规划;实施建设项目用地预审;组织编制和实施全市矿产资源总体规划、地质环境保护规划及其他专项规划。

3.监督检查市（镇）土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调查处理重大权属纠纷,查处违法案件。

4.制订并实施耕地保护和鼓励耕地开发政策;实施农用地用途管制,组织基本农田保护;负责全市耕地占补平衡工作,组织、指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和标准农田建设。

5.负责管理全市土地资源和城乡地籍、地政工作;组织实施全市地籍、土地资源调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记发证等工作。

6.制订并组织实施土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购储备管理办法;管理和监督土地资产、土地市场;组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作;承办国有土地使用权招标、拍卖挂牌工作;制定和实施(镇)村用地管理办法;负责农村集体非农土地使用权的流转管理。

7.负责全市地价管理工作;组织、指导基准地价、标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;对中介机构评估的土地使用权价格进行确认和备案登记管理。

8.承担各类用地的农用地转用方案、土地征收方案、补充耕地方案和供地方案的拟制、审查、报批和批准后的组织实施及***检查工作;统一管理全市集体土地的征地拆迁工作,审批征地补偿安置方案。

9.对矿产资源勘查、开发、保护和合理利用进行监督管理;负责矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审查、报批;监督管理矿泉水和地热资源开发利用;培育和管理矿业权市场;承担矿产资源储量管理工作;依法实施地质勘查行业管理。

10.组织勘查、监测和防治地质灾害,保护地质遗迹

二、决算单位构成

纳入海城市自然资源局部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、海城市自然资源局机关

第二部分 海城市自然资源局                    2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4606.84万元，包括：

1.财政拨款收入4606.84万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入4357.84万元，政府性基金收入249万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余1328.23万元，占收入总计的28%。主要是上年为结算工程款等。

与上年相比，今年收入增加1734.4万元，增长60.38%，主要原因：一是业务量增加。

（二）支出总计5629.75万元，包括：

1.基本支出3017.46万元，占支出总计的53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出336.2万元，对个人和家庭的补助支出万元，商品和服务支出3763.8万元，资本性支出1487万元，对企业的补助42.75万元……。

2.项目支出2612.29万元，占支出总计的47%。主要包括评估费、委托业务费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增加3991.19万元，增长243%，主要原因：一是机构改革后业务量增加。

（三）年末结转和结余305.92万元。

主要是为结算委托业务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1022.91万元，降低76%，主要原因：一是业务当年完成；二是及时付款。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出5629.75万元，其中：基本支出3017.46万元，项目支出2612.29万元。与上年相比，财政拨款支出增加745.02万元，增长32%，主要原因：一是日常办公活动增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的90%，其中：基本支出完成年初预算的92%，项目完成年初预算的83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5629.75万元，按支出功能分类科目分，包括：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出35万元，占比0.62%；医疗卫生和计划生育支出14.67万元，占比0.27%；城乡和社区支出249万元，占比4.42%；粮油物资储备支出0万元，占比0%；农林水支出62.01万元，占比1.1%；自然资源海洋气象等支出5245.87万元，占比93.18%；资源勘探信息等支出0万元，占比0%；住房保障支出23.21万元，占比0.41%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0万元。 

（2）。社会保障和就业支出35万元，主要用于缴纳养老保险，完成年初预算的87%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（3）医疗卫生和计划生育支出14.67万元，主要用于缴纳医疗保险，完成年初预算的95%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（4）城乡和社区支出249万元，主要用于征地补偿等，完成年初预算的100%

（5）农林水支出62.01万元，主要用于林业工作支出，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目为完成

（6）资源勘探信息等支出0万元。

（7）住房保障支出23.21万元，主要用于缴纳住房公积金，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（8）粮油物资储备支出0万元,。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出249万元，按支出功能分类科目分，包括：征地和拆迁补偿249万元。

拆迁补偿249万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.42万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车开支，厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.42万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加团等。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项活动等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务接待。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费3.42万元，占“三公”经费支出的61%。完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公车运行费用等原因。比上年减少6.36万元，下降65%，主要是减少公车运行费用、厉行节约公车调拨等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.42万元，主要用于燃油、维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3017.46万元，其中：人员经费336.2万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2681.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出2681.26万元，比上年增加406.3万元，增长147%，主要原因是应机构改革合并业务量增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，但2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。组织对0个单位开展整体绩效自评，涉及资金0万元，自评平均分0分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2.部门评价情况。 2020年我部门项目支出单项没有应纳入绩效目标的项目，我部门组织对0 个项目开展了部门评价，涉及资金0万元。其中，对项目支出未委托第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 海城市自然资源局2020年度部门决算表

辽宁省鞍山市海城市自然资源局2020年决算公开表