岫岩县国土资源局2019年部门预算公开报告

        第一部分 岫岩县国土资源局概况

        一、部门主要职责

        二、部门预算单位构成

        第二部分 岫岩县国土资源局2019年部门预算表

        一、2019年部门收支预算总表

        二、2019年部门收支预算总表（分单位）

        三、2019年部门收入预算总表

        四、2019年部门支出预算总表

        五、2019年部门支出预算总表（按功能科目）

        六、2019年部门财政拨款收支预算总表

        七、2019年部门财政拨款支出预算总表（按功能分类）

        八、2019年部门一般公共预算支出表

        九、2019年部门一般公共预算基本支出表

        十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

        十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

        十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

        十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

        十四、2019年部门项目支出预算表

        十五、2019年部门政府采购支出预算表

        十六、2019年部门政府购买服务支出预算表

        十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

        十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）

        十九、2019年部门绩效考核表

        第三部分 岫岩县国土资源局2019年部门预算情况说明

        第四部分 名词解释

        第一部分 岫岩县国土资源局概况

        一、主要职责

        （1）贯彻实施国家、省有关土地资源和矿产资源的法律、法规；研究拟定并贯彻实施国土资源的管理、保护与合理利用政策；依照规定负责有关行政复议；制定全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法 。

        （2）组织编制和实施全县土地利用总体规划、地质调查规划和其他专项规划；编制和实施矿产资源保护与合理利用规贯彻实施国家、省有关土地资源和矿产资源的法律、法规；研究拟定并贯彻实施国土资源的管划、制定执行年度土地利用计划；负责国土资源规划编制任务的下达、指导、审核、报批。

        （3）监督检查全县国土资源系统行政执法情况；依法保护所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件。

        （4）、拟定并组织贯彻实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制，组织基本农田保护，组织实施未利用土地开发、土地整理、复垦方案和开发耕地的监督工作。

        （5）管理全县城乡地籍地政工作。贯彻地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记等工作；实施基准地价、标定地价的测评；负责土地价格评估行业管理。

        （6）按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法，实施乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农用土地使用权的流转管理。

        （7）依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权，办理其行政许可事项；承担矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作；依法实施全市地质勘查行业管理；负责探矿权、采矿权评估管理；负责全市地质调查项目监督管理工作。

        （8）组织监测、防治地质灾害；依法保护地质遗迹和古生物化石；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查评估工作。

        （9）按规定对全县土地资源和矿产资源的有关费用进行征收管理；实施并监督管理国家和省有关部门拨付的各种专项资金。

        （10）组织开展土地资源管理、矿产资源管理科学技术的对外合作与交流。

        （11）承办县政府和市国土资源局交办的其它事项。

        二、部门预算单位构成

        纳入岫岩县国土资源局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

        1. 岫岩满族自治县国土资源局本级

        2. 岫岩县乡镇国土所（行政）

        3.岫岩县乡镇国土所（事业）

        第二部分 岫岩县国土资源局部门预算公开表

        详见***

        第三部分?岫岩县国土资源局2019年部门预算情况说明

        一、关于岫岩县国土资源局2019年收支预算情况的总体说明

        按照综合预算的原则，岫岩县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：科学技术、社会保障和就业支出、住房保障支出。岫岩县国土资源局2019年收支总预算489.27万元。

        收入预算增减情况。2019年，岫岩县国土资源局部门收入预算489.27万元，比上年增加170.54万元，增长53.5 %。收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加；三是五险一金增加导致预算有所增加。

        支出预算增减情况。2019年，岫岩县国土资源局部门预算总支出489.27万元，同比增加支出170.54`万元，增长53.5%，其中：基本支出增加119.04万元，增长37%；项目支出增加51.5万元，增长100%。增加支出的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加；三是五险一金增加导致预算有所增加。

        二、关于岫岩县国土资源局2019年财政拨款收支预算情况说明

        岫岩县国土资源局2019年财政拨款收支总预算 489.27万元，收入预算为财政拨款（补助）、行政事业性收费，罚没收入。具体包括：当年财政拨款收入489.27万元，行政事业性收费  万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 67.72万元、医疗卫生16.82万元、国土资源气象等事务385.98万元、住房保障支出18.75万元；按经济支出包括:工资福利支出349.07万元，商品和服务支出82.53万元，对个人和家庭的补助6.17万元，项目支出51.5万元。

        财政拨款收入预算增减情况。2019年，岫岩县国土资源局部门财政拨款收入预算 489.27万元，比上年增加170.54万元，增长53.5%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加；三是五险一金增加导致预算有所增加。

        财政拨款支出预算增减情况。2019年，岫岩县国土资源局财政拨款支出489.27万元，同比增加支出170.54万元，增加53.5%，其中：基本支出增加119.04万元，增加37%；项目支出增加51.5万元，增长100%。增加支出的主要原因：一是人员工资调整导致预算有所增加；二是新增项目导致预算有所增加；三是五险一金增加导致预算有所增加。

        三、关于岫岩县国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明

        岫岩县国土资源局2019年一般公共预算基本支出437.77万元，其中工资福利支出349.07万元，商品和服务支出82.53万元，对个人和家庭补助支出 6.17万元。

        人员经费355.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

        商品和服务支出82.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

        四、关于岫岩县国土资源局2019年“三公”经费预算情况说明

        2019年“三公”经费预算数25.14万元，其中：公务用车运行费 24万元、公务接待费  1.14万元、国公出国（境）费用    万元。2019年预算数比2018年预算数减少0.01万元，其中主要是公务用车运行费减少0 万元、公务接待费减少0.01万元。主要是按照中央、省、市、县关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及2017年公务用车制度改革，从而进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低了公务用车运行经费，压缩公务接待费。

        五、其他重要事项情况说明

        （一）机关运行经费情况

        2019年县国土资源局机关及所属三个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为82.53万元。

        （二）政府采购情况

        2019年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等   万元。

        （三）政府购买服务情况

        2019年政府购买服务预算拨款0 万元，其中：  万元。

        （四）国有资产占有使用情况

        截止2018年12月，岫岩县国土资源局及所属单位共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车   辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆，其他用车  辆。

        单位价值50万元以上有通用设备  台（套），单位价值100万元以上专业设备  台（套）。

        （五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

        2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。

       （六）预算绩效情况明
        本部门在本年部门预算中，无项目支出纳入预算绩效目标。

        第四部分 名词解释

        1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

        5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市、自治县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

        6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

        7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

        8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。

        10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

        11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

        12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。

        15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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