岫岩县旅游局2017年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩县旅游局概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分    岫岩县旅游局2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算总表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十、2017年度政府采购表
第三部分    岫岩县旅游局2017年度部门决算说明
第四部分    名词解释
第一部分 岫岩县旅游局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市旅游业发展的方针、政策和行政法规、规章并对实施进行监督；制定全县旅游业中、长期发展目标和编制全县旅游业发展总体规划并对实施进行监督和检查；指导、协调旅游景区（点）编制规划；起草全县旅游业地方性法规。
（二）负责全县旅游资源的普查和保护、旅游项目的论证和招商引资、旅游产品的开发和建设审批。监督、指导旅游纪念品等旅游商品的开发和销售。
（三）加强旅游对外交往与合作，负责旅游涉外事务和县外机构在我县境内从事旅游业务的办事机构的审批、备案和日常管理；负责全县旅游整体形象的包装和宣传；组织全县旅游企业参加国家、省、市举办的旅游产品促销活动。
（四）负责星级酒店、旅行社、旅游车船公司、旅游饭店公司、特色旅游乡（镇）、旅游专业村、农家乐、农业旅游接待户和旅游景区（点）等旅游企业的设立审批、资质认定、年检、复核及日常监督。
（五）负责全县旅游统计工作，发布旅游信息，引导旅游消费。
（六）负责监督县内各类旅游景区（点）、度假区、及旅游住宿、餐饮、旅行社、旅游车船和特殊旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施；监督、检查旅游市场秩序和服务质量，受理游客投诉。
（七）负责全县旅游行业教育和培训旅游从业人员，贯彻旅游从业人员的职业资格和等级制度并指导实施；组织旅游行业各级岗位资格考试；指导旅游行业精神文明建设；完善旅游协会功能。
（八）行使全县假日办公室职责，会同假日办成员单位维护全县假日市场秩序，组织救援和处理重大旅游安全事故。
（九）承办县委、县政府交办的其它工作。
二、部门决算单位构成
纳入岫岩县旅游局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、岫岩满族自治县旅游局机关
2、岫岩满族自治县旅游质量监督所
第二部分 岫岩县旅游局2017年度部门决算公开报表
（已公开见***）

第三部分 岫岩县旅游局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计166.28万元，包括：
1.财政拨款收入166.28万元，其中：公共预算财政拨款收入156.28万元，政府性基金收入10万元。
2.上级补助收入0万元，主要是等收入。
3.事业收入0万元，主要是等收入。
4.经营收入0万元，主要是等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。
6.其他收入0万元，主要是等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。
8.上年结转和结余0万元，主要是等。
（二）支出总计191.97万元，包括：
1.基本支出129.***万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出94.18万元，对个人和家庭的补助支出14.25万元，商品和服务支出18.37万元，其它资本性支出2.84万元。
2.项目支出62.33万元，主要包括旅游宣传促销等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
（四）决算收支增减情况说明
 2017年财政拨款收入是 166.28  万元，比2016年减少14.69万元，下降8 %，主要原因是旅游局宣传业务减少，2017年支出是191.97 万元，比2016年增加11万元，增长6 %，主要原因是人员调整，人数增加。                。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映岫岩县旅游局2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出191.97万元，其中：基本支出129.***万元，项目支出62.33万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出191.97万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出10.9万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出7.42万元，医疗卫生支出5.69万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出159.22万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出6.4万元，其他支出2.35万元。
1. 一般公共服务支出10.9万元，包括：主要用于商贸事务招商引资。
（1）行政运行0万元，主要。。。等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是等支出。
（6）事业运行0万元，主要是等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是等支出。
3. 社会保障和就业支出7.42万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休5.19万元，主要是退休人员等支出。
（2）事业单位离退休1.43万元，主要是事业养老保险缴费等支出。
4.医疗卫生支出5.69万元，包括：
（1）行政单位医疗4.23万元，主要是人员保障等支出。
（2）事业单位医疗1.45万元，主要是人员保障支出。
（3）其他医疗卫生支出0元，主要是等支出。
5. 农林水事务支出0元，包括：
其他农业支出0元，主要是等支出。
6. 交通运输支出0元，包括：
石油价格改革补贴其他支出万元，主要是等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0元，包括：
其他工业和信息产业监管支出万元，主要是等支出。
8.商业服务业等事务支出159.22万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出159.22万元，主要是旅游宣传活动等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出万元，主要是等支出。
10. 住房保障支出6.4包括：
住房公积金6.4主要是人员基本保障支出。
11. 其他支出2.35万元，包括：
其他支出2.35万元，主要是旅游宣传等支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.03万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费4.84万元。2017年度“三公”经费支出比2016年减少5.14万元，下降50%，主要是旅游宣传减少，相应的费用因此而减少等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2017年参加出国（境）团组个，累计人次。
2.公务接待费0.19万元，主要用于接待省里下来的考察团等，2017年国内公务接待累计1批次，15人，0.19万元。
3.公务用车购置及运行维护费4.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.84万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年旅游局机关运行经费支出21.21万元，比2016年增加18.7万元，增长88%，主要原因是人员调整人员增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，旅游局共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（三）预算绩效工作开展情况
 2017年旅游局无全县重点绩效评价项目。
五、政府采购经费支出决算情况
2017年旅游局政府采购支出总额2.84万元，其中：政府采购货物支出2.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。