岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年度部门决算

目    录

      第一部分    岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心概况

      一、主要职责

      二、部门决算单位构成

      第二部分    岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年度部门决算报表

      一、2018年度收入支出决算总表

      二、2018年度收入决算表

      三、2018年度支出决算表

      四、2018年度财政拨款收入支出决算表

      五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

      六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

      九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

      第三部分    岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年度部门决算情况说明

      第四部分    名词解释

      第一部分 岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心概况

      一、主要职责

      一、主要职责 

       1、贯彻执行县委、县政府关于文旅事业和体育事业发展的决策，促进文化名县、旅游强县工作落到实处。加强青少年思想道德建设，促进青少年健康成长。

      2、完善文化、旅游事业发展规划，促进文化、旅游的深度融合，实现其协调有序的发展。

      3、发展体育事业，完善体育基础设施建设规划,强化运动人才培训功能。培植体育运动精神，促进全民健康体育事业发展。争取专项资金，积极开展群众性日常体育活动，促进全县群众体育事业的繁荣。

      4、做好项目引领发展的文章，搞好城乡重点、亮点文旅项目的策划牵动，突出乡村旅游项目的落实，促进乡村旅游带动乡村振兴，带动脱贫攻坚。

      5、全面实施岫岩文化元素的优化整合，用文化提升旅游品质、打造旅游品牌；重点放大非遗文化，促进岫岩文化元素基地建设。做好群众日常和节日文化活动服务，积极争取专项资金，促进全县群众文化事业的繁荣。

      6、发挥调研攻关职能，准确理解把握国家在文化旅游、体育事业方面的倾斜政策，为县委、县政府决策提供一手资料。同时链接有关方面，做好国家政策的对接和攻关工作，用足用好国家特惠政策。通过优化服务，促进项目招商和旅游开发有新的突破。

      7、提升岫岩旅游的品质，建立诚信服务体系。用品质和诚信，促进岫岩文化旅游事业走上健康良性发展的轨道。创新岫岩文化旅游的对外宣传,谋划主题歌曲、印象片、影视剧等，促进岫岩文旅宣传工作有新突破。发挥行业协会作用，协调文旅行业发展。

      8、做好非遗文化优化整合，打造非遗文化，搞好非遗传承基地建设，培养非遗传承人，加大非物质文化遗产申报工作，收集、整理、挖掘、申报非物质文化遗产保护项目，形成文化旅游亮点。

      9、承办县委、县政府交办的其它事项。

      二、机构设置情况

      纳入岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括

      1岫岩县旅游局 

      2.岫岩县文化馆

      3.岫岩县图书馆

      4.岫岩县博物馆

      5.岫岩县文化市场综合行政执法队

      6.岫岩县业余体育学校

      7.岫岩县科技馆

      8.岫岩县关心下一代工作委员会办公室

      9.岫岩县旅游监督所

      10.岫岩县酒类管理办公室

      11.岫岩县非物质文化遗产中心

      12.岫岩技工学校 

      第二部分 岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年度部门决算公开报表

      （见附表）

      第三部分 岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况

      2018年度岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心纳入部门决算总收1308.35万元，同比（减少）410.65万元，（减）31.3%;总支1398.34万元，同比（减少）275.86万元，（减）19.7%;年末结转结余0万元。

      （一）收入总计1398.34万元，包括：

      1.财政拨款收入1308.35万元，其中：公共预算财政拨款收入1308.35万元，政府性基金收入0万元。

      2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

      3.事业收入0万元，主要是等收入。

      4.经营收入0万元，主要是等收入。

      5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

      6.其他收入0万元，主要是等收入。

      7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等。

      8.上年结转和结余89.99万元，主要是工作需要等。

      （二）支出总计1398.34万元，包括：

      1.基本支出1230.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出959.73万元，对个人和家庭的补助支出51.52万元，商品和服务支出192.43万元。其它支出10.94万元，资本性支出15.67万元

      2.项目支出168.05万元，主要包括项目等业务支出。

      3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

      4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

      5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

      （三）年末结转和结余89.99万元

      主要是工作等原因形成的结余。

      二、财政拨款支出决算情况

      （一）总体情况

      财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县文化旅游发展促进中心2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1398.34万元，其中：基本支出1230.29万元，项目支出168.05万元。

      （二）具体情况

      2018年度财政拨款支出1398.34万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出32.54万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出177.89万元，医疗卫生支出47.66万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出263.98万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出53.43万元，其他支出10.94万元。教育支出139.73万元，文化体育与传媒支出672.18万元

      1. 一般公共服务支出32.54万元，包括：

      （1）行政运行0万元，主要是等支出。

      （2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

      （3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

      （4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

      （5）信息化建设0万元，主要是等支出。

      （6）事业运行32.54万元，主要是日常办公等支出。

      （7）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

      （8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

      2. 科学技术支出0万元，包括：

      其他科学技术支出0万元，主要是等支出。

      3. 社会保障和就业支出177.89万元，包括：

      （1）归口管理的行政单位离退休0.94万元，主要是行政退休等支出。

      （2）事业单位离退休43.43万元，主要是事业退休等支出

      （3） 机关事业单位基本养老保险缴费支出133.52万元。

      4.医疗卫生支出47.66万元，包括：

      （1）行政单位医疗4.63万元，主要是医疗保险等支出。

      （2）事业单位医疗43.03万元，主要是医疗保险等支出。

      （3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

      5. 农林水事务支出0万元，包括：

      其他农业支出0万元，主要是等支出。

      6. 交通运输支出0万元，包括：

      石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

      7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

      其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

      8.商业服务业等事务支出263.98万元，包括：

      （1）其他商业流通事务支出263.98万元，主要是事业运行旅游业管理与服务等支出。

      （2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。

      9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

      其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

      10. 住房保障支出53.43万元，包括：

      住房公积金53.43万元，主要是住房公积金等支出。

      11. 其他支出10.94万元，包括：

      其他支出10.94万元，主要是***公益金等支出。

      12.教育支出139.73万元，主要是职业教育支出

      13.文化体育与传媒支出672.18万元主要是文化文物体育支出

      三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

      2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.55万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费21.25万元。2018年度“三公”经费支出比2017年减少18.***万元，下降86%，主要按照省市县有关规定进一步规范公务用车运行管理，减少公务用车数量，降低公务用车运行经费，压缩公务接待费等原因。

      1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组个，累计人次。

      2.公务接待费0.30万元，主要用于工作需要等，2018年国内公务接待累计8批次，72人，0.30万元。

      3.公务用车购置及运行维护费21.25万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费21.25万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量6辆。

      四、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

      2018年文化旅游发展促进中心运行经费支出1398.34万元，比2017年（减少）275.86万元，（降低）19.7%，主要原因是压缩公共经费减少不必要支出。

      （二）政府采购支出情况

      2018年文化旅游发展促进中心采购支出总额15.67万元，其中：政府采购货物支出0万元，办公设备购置15.67，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。

      （三）国有资产占用情况

      截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中：副省级以上领导干部用车,0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

      （四）预算绩效评价开展情况

       2018年文化旅游发展促进中心无全县重点绩效评价项目。

      第四部分 名词解释

      1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

      2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

      3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

      6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

      7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

      8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

      12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

      14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

      16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

      17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

      18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

      19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

      20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

      21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

      22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

      23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

      24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

      25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

      26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

      27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

      28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

      29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

      30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

      31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

      32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

      33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

      34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

      35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

      36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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