区装备制造产业园建设管理办公室2018年度部门决算公开

　　区装备制造产业园建设管理办公室

　　2018年度部门决算公开情况说明

　　一、主要职责和内设机构 

　　（一）主要职责

　　一、贯彻执行国家、省、市、区有关经济建设的方针政策、法律法规，依据上级授予的权限，拟订实施园区经济建设和社会事业规划，管理园区经济和社会建设事务，协调处理有关重大问题。

　　二、拟订实施园区产业发展规划，负责产业项目信息收集、招商签约、项目***落户、企业服务调度及产业培植，组织协调与其他地区的经济交流与合作。

　　三、负责园区征地拆迁，组织基础设施建设，部署落实重点建设工程，协调处理土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护工作。

　　四、承办上级交办的其他工作。

　　（二）内设机构 

　　区装备制造产业园办设4个内设机构:综合部、产业招商部、项目服务部、规划建设部。 

　　（三）单位基本情况

　　核定我办全额事业编制8名，现有人员10名，其中：在编人员7名，原高新区聘用人员2名，用工额度1名。

　　二、2018年部门决算情况

　　（一）收支决算情况

　　1. 2018年部门决算总收入202.54万元，其中：财政拨款(补助)收入174.54万元，其他收入28.00万元。2017年部门决算总收入129.61万元。其中：财政拨款(补助)收入129.61万元。与上年对比增加原因：一是2018年度有人员增资费用；二是招商引资费用有所增加；三是2017年度为4-12月份的数据，2018年度为1-12月份数据。

　　2. 2018年部门决算总支出172.54万元。其中：基本支出172.54万元。2017年部门决算总支出104.93万元。其中：基本支出104.93万元。与上年对比增加原因：一是2017年度为4-12月份的数据，2018年度为1-12月份数据；二是2018年招商引资费用有所增加工作经费支出有所增加。

　　（二）财政拨款决算情况

　　2018年财政拨款（补助）决算数172.54万元。基本支出172.54万元。主要用于：行政单位工资福利支出106.74万元，公用经费65.8万元。2017年财政拨款（补助）决算数104.92万元。基本支出104.92万元。与上年对比增加原因：一是2017年度为4-12月份的数据，2018年度为1-12月份数据；二是2018年招商引资费用有所增加工作经费支出有所增加。

　　（三）2018年财政拨款安排"三公"经费决算情况

　　2018年部门决算中，财政资金安排因公出国、公务接待、公务用车等经费36.42万元。其中：因公出国（境）费用0万元；差旅费18.30万元；公务接待费用11.32万元；公务用车费用6.80万元。因园办公务车辆是由高新公司统一购置分配使用，故无公车购置费用。2017年部门决算中，财政资金安排因公出国、公务接待、公务用车等经费31.88万元。主要是2017年度为4-12月份的数据，2018年度为1-12月份数据。

　　（四）2018年财政拨款政府采购支出情况

　　2018年园办未置办固定资产

　　（五）预算绩效管理工作开展情况说明

　　根据要求，我园办对2018年一般公共预算项目开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，绩效目标明确，预算编制合理，完成情况良好。

　　（六）关于部门决算年末结转和结余情况说明

　　2018年部门决算公共预算财政拨款年末结转和结余***.68万元，其中：财政补助结转41.27万元、非财政补助结转23.41万元。上年结转和结余：指以前年度尚未拨付完的招商引资资金，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　区装备制造产业园建设管理办公室

　　2019年10月10日

　　2018年装备产业园部门决算公开表.xls