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2019年罗湖区财政局（国资委集资办）部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

深圳市罗湖区财政局（国资委、集资办）2019年部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

罗湖区财政局（国资委、集资办）为罗湖区政府直属正处级财政全额拨款行政单位, 内设10个科室。主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，制定本区有关实施办法和制度草案，经批准后监督执行；区级财政收支管理；组织预算执行、预算绩效管理；管理各项行政事业性收费和政府性基金；管理财政国库和财政性资金账户；监督区属行政事业单位的财务活动；调查研究国有资产管理工作中存在的重大问题，提出改进措施和方案；管理和监督区属行政事业单位国有资产；依法对集体资产管理进行指导和监督，维护集体资产的合法权益，保障集体资产的安全和保值增值。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区财政局（国资委、集资办）行政编制数 45 人，实有在编人数 40人；离休 0 人，退休 25 人。从基本支出工资福利列支的雇员2人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2019年主要工作目标

罗湖区财政局（国资委、集资办）2019年主要工作目标包括：

（一）集中精力组织收入，服务罗湖发展大局。（二）提高预算编制的完整性、准确性和科学性，压实支出主体责任和绩效主体责任，强化预算刚性约束。（三）继续做好国有企业、国有资产、集体资产管理规范化工作。（四）优化完善升级合同监管平台，持续深化公共资源交易改革和合同监管。

第二部分部门预算收支总体情况

2019年罗湖区财政局（国资委、集资办）部门预算收入 56,268.54 万元，比2018年增加39,763.25 万元，增加240.91 %，其中：财政预算拨款 56,268.54 万元。

2019年罗湖区财政局（国资委、集资办）部门预算支出 56,268.54 万元，比2018年增加39,763.25 万元，增加240.91 %。其中：人员支出 1,461.24 万元、公用支出 132.22 万元、对个人和家庭的补助支出 204.99 万元、项目支出 54,470.08 万元。

预算收支增加主要原因是：增资罗湖中财投资发展公司40000万元，注资正阳投资开发有限公司4000万元。

第三部分部门预算支出具体情况

罗湖区财政局（国资委、集资办）预算 56,268.54 万元，包括人员支出 1,461.24 万元、公用支出 132.22 万元、对个人和家庭的补助支出 204.99 万元、项目支出 54,470.08 万元。

（一）人员支出 1,461.24 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 132.22 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 204.99 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 54,470.08 万元，具体包括：

一般行政管理事务 215.21 万元，主要用于党建及财务管理和合同履约等经费。

财政监督监察业务 21.00 万元，主要用于财政资金使用的监督监察业务经费。

预算管理业务 233.80 万元，主要用于全区预算绩效管理及财政相关系统维护等经费。

国库管理业务 668.00 万元，主要用于全区财政集中支付代理手续费、编制政府财务报告等经费。

会计管理业务1.00万元，主要用于全区会计业务经费。

财政综合业务管理 44372.00 万元，主要用于增资罗湖中财投资发展公司40000万元，注资正阳投资开发有限公司4000万元。

政策法规业务 5.00 万元，主要用于财政法规宣传建设经费。

资产管理业务 258.89 万元，主要用于网球中心室内馆开办经费。

扶持股份公司发展 6014.20 万元，主要用于全区31家股份合资公司项目扶持资金。

转企事业单位改革 2197.15 万元，主要用于转企事业单位补助。

国资管理业务 434.83 万元，主要用于民生微实事项目经费（正阳投资开发有限公司进驻老旧住宅小区物业管理补助经费）。

预算准备金 49.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出经费。

第四部分政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年罗湖区财政局（国资委、集资办）采购项目纳入2019年部门预算实际指标120.00万元，虚拟指标720.00万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

    一、“三公”经费财政拨款预算情况说明
    2019年“三公”经费财政拨款预算 5.15 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少0.94 万元。
    1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2019年预算数 2.00 万元，比2018年减少 0.94 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据厉行节约要求，自行压缩公务接待费开支。

⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数3.15万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018年预算数减少0.00万元；公务用车运行维护费2019年预算数3.15 万元，比2018年预算数减少0.00 万元。主要用于支出我局1辆定编车辆的保险费、油费、路费、维修费。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年罗湖区财政局（国资委、集资办）单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年罗湖区财政局（国资委、集资办）机关运行经费财政拨款预算132.22万元，比2018年增加34.14万元，增加34.81%。主要是：根据工作实际情况，增加相关经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

预算改革业务:反映财政部门用于预算改革方面的支出。

财政国库业务:反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

财政监察:反映财政监察工作的专项业务支出。

其他财政事务支出:反映除上述业务之外其他财政事务方面的支出。

其他组织事务支出:反映用于***组织部门的事务支出。

其他企业改革发展补助:反映财政用于企业改革发展方面的补助。

其他城乡社区支出:反映用于城乡社区方面的支出。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）			单位：万元
收入		支出
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	56,268.54	一般公共服务支出	46,993.06
一般公共预算拨款	56,268.54	财政事务	46,984.71
一般性经费拨款	56,268.54	行政运行	1,169.15
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	255.87
政府投资项目拨款		预算改革业务	142.30
政府性基金预算拨款		财政国库业务	620.00
财政专户拨款		财政监察	21.00
二、事业收入		其他财政事务支出	44,776.39
三、事业单位经营收入		组织事务	8.34
四、其他收入		其他组织事务支出	8.34
		社会保障和就业支出	8,612.27
		行政事业单位离退休	400.92
		归口管理的行政单位离退休	204.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.98
		企业改革补助	8,211.35
		其他企业改革发展补助	8,211.35
		城乡社区支出	434.83
		其他城乡社区支出	434.83
		其他城乡社区支出	434.83
		住房保障支出	228.38
		住房改革支出	228.38
		住房公积金	138.62
		购房补贴	89.76
本年收入合计	56,268.54	本年支出合计	56,268.54
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转
收入总计	56,268.54	支出总计	56,268.54

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）单位：万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区财政局（国资委、集资办）

56,268.54

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）					单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2019政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区财政局（国资委、集资办）	56,268.54	1,798.46	54,470.08	120.00	720.00

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区财政局（国资委、集资办）	1,798.46	1,798.46	1,798.46	1,798.46
工资福利支出	1,461.24	1,461.24	1,461.24	1,461.24
基本工资	148.***	148.***	148.***	148.***
津贴补贴	890.82	890.82	890.82	890.82
奖金	12.39	12.39	12.39	12.39
机关事业单位基本养老保险缴费	139.95	139.95	139.95	139.95
职业年金缴费	55.98	55.98	55.98	55.98
职工基本医疗保险缴费	46.94	46.94	46.94	46.94
住房公积金	138.62	138.62	138.62	138.62
其他工资福利支出	27.92	27.92	27.92	27.92
商品和服务支出	132.22	132.22	132.22	132.22
办公费	35.58	35.58	35.58	35.58
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00
咨询费	0.20	0.20	0.20	0.20
手续费	0.30	0.30	0.30	0.30
邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00
维修(护)费	8.00	8.00	8.00	8.00
培训费	2.00	2.00	2.00	2.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00
劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00
委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00
工会经费	12.10	12.10	12.10	12.10
福利费	2.40	2.40	2.40	2.40
公务用车运行维护费	3.15	3.15	3.15	3.15
其他交通费用	30.99	30.99	30.99	30.99
税金及附加费用	0.30	0.30	0.30	0.30
其他商品和服务支出	8.20	8.20	8.20	8.20
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00
对个人和家庭的补助	204.99	204.99	204.99	204.99
退休费	204.99	204.99	204.99	204.99

表.5

项目支出预算表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区财政局（国资委、集资办）	54,470.08	54,470.08	54,470.08	54,470.08
一般性项目	54,470.08	54,470.08	54,470.08	54,470.08
一般行政管理事务	215.21	215.21	215.21	215.21
财政监督监察业务	21.00	21.00	21.00	21.00
预算管理业务	233.80	233.80	233.80	233.80
国库管理业务	668.00	668.00	668.00	668.00
会计管理业务	1.00	1.00	1.00	1.00
财政综合业务管理	44,372.00	44,372.00	44,372.00	44,372.00
政策法规业务	5.00	5.00	5.00	5.00
资产管理业务	258.89	258.89	258.89	258.89
扶持股份公司发展	6,014.20	6,014.20	6,014.20	6,014.20
转企事业单位改革	2,197.15	2,197.15	2,197.15	2,197.15
国资管理业务	434.83	434.83	434.83	434.83
预算准备金	49.00	49.00	49.00	49.00

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）			单位：万元
收入		支出
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	56,268.54	一般公共服务支出	46,993.06
一般性经费拨款	56,268.54	财政事务	46,984.71
财政专项资金拨款		行政运行	1,169.15
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	255.87
二、政府性基金预算拨款		预算改革业务	142.30
三、财政专户拨款		财政国库业务	620.00
		财政监察	21.00
		其他财政事务支出	44,776.39
		组织事务	8.34
		其他组织事务支出	8.34
		社会保障和就业支出	8,612.27
		行政事业单位离退休	400.92
		归口管理的行政单位离退休	204.99
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	55.98
		企业改革补助	8,211.35
		其他企业改革发展补助	8,211.35
		城乡社区支出	434.83
		其他城乡社区支出	434.83
		其他城乡社区支出	434.83
		住房保障支出	228.38
		住房改革支出	228.38
		住房公积金	138.62
		购房补贴	89.76
本年收入合计	56,268.54	本年支出合计	56,268.54
上年结余、结转		结转下年
收入总计	56,268.54	支出总计	56,268.54

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区财政局（国资委、集资办）			56,268.54	1,798.46	54,470.08
	201	一般公共服务支出	46,993.06	1,169.15	45,823.90
	20106	财政事务	46,984.71	1,169.15	45,815.56
	2010601	行政运行	1,169.15	1,169.15
	2010602	一般行政管理事务	255.87		255.87
	2010604	预算改革业务	142.30		142.30
	2010605	财政国库业务	620.00		620.00
	2010606	财政监察	21.00		21.00
	2010699	其他财政事务支出	44,776.39		44,776.39
	20132	组织事务	8.34		8.34
	2013299	其他组织事务支出	8.34		8.34
	208	社会保障和就业支出	8,612.27	400.92	8,211.35
	20805	行政事业单位离退休	400.92	400.92
	2080501	归口管理的行政单位离退休	204.99	204.99
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.95	139.95
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.98	55.98
	20806	企业改革补助	8,211.35		8,211.35
	2080699	其他企业改革发展补助	8,211.35		8,211.35
	212	城乡社区支出	434.83		434.83
	21299	其他城乡社区支出	434.83		434.83
	2129901	其他城乡社区支出	434.83		434.83
	221	住房保障支出	228.38	228.38
	22102	住房改革支出	228.38	228.38
	2210201	住房公积金	138.62	138.62
	2210203	购房补贴	89.76	89.76

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区财政局（国资委、集资办）	0	0	0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区财政局（国资委、集资办）	0	0	0	0	0

表10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区财政局（国资委、集资办）	0	0	0	0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）单位：万元
采购项目	采购品目	服务年限	实际指标	虚拟指标	需求时间	备注
财务管理及合同履约购买服务	预算金额在50万元以上（含50万元）的会计、审计、法律中介服务	3	120.00	720.00	往年采购	2018年05月招标，合同期限3年，延续合同

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区财政局（国资委、集资办）	2018	6.09		2.94	3.15		3.15
罗湖区财政局（国资委、集资办）	2019	5.15		2.00	3.15		3.15

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区财政局（国资委、集资办）					单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
实施单位	项目名称	合计	一般公共预算拨款	其他资金	预算执行时间
罗湖区财政局（国资委、集资办）	全区国库集中支付代理手续费	620.00	620.00		2019.01.01-2019.12.31
罗湖区财政局（国资委、集资办）	预算绩效管理工作经费	89.30	89.30		2019.01.01-2019.12.31

表.14

项目支出绩效目标表
2019年度
项目名称	预算绩效管理工作经费	项目属性	新增	项目周期	1年
项目主管部门	罗湖区财政局（国资委、集资办）	项目类别	常规性项目
项目实施单位	罗湖区财政局（国资委、集资办）	项目联系人	何佩茹	联系电话	2566***56
项目资金	89.30	其中：财政拨款	89.30	其他资金	0.00
项目立项情况	项目设立的依据	党的十九大提出“全面实施绩效管理”。《******关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发办〔2018〕34号）要求“各级财政部门建立重大政策、项目预算绩效评价机制”。《深圳市罗湖区人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理工作的意见》（罗府办〔2018〕2 号）要求区财政局负责区本级预算绩效管理工作的统筹协调，负责区本级预算绩效管理工作的总体规划和制度建设，部署区本级预算部门（单位）开展预算绩效管理工作，负责组织对区本级财政支出进行重点绩效评价。
	项目申报的必要性	实施预算绩效管理，有利于增强政府部门的支出责任和效率意识，提高财政资金使用效益；有利于助力供给侧结构性改革，促进资源配置优化；有利于促进政府转型，优化社会公共管理，向社会公众提供更多、更好的公共产品和服务，对建设高效政府、责任政府、透明政府，具有重要的现实意义。
	项目申报的可行性	根据《关于区财政局机构编制事项调整的批复》（罗编〔2017〕39号），区财政局新增预算绩效管理科，强化全区预算绩效管理工作。2018年是我区全面实施绩效管理的起步年，区财政组织全区开展预算绩效管理，并选择重点支出开展绩效评价工作，初步积累了一定的工作经验，为下一步扎实推进预算绩效管理工作奠定坚实基础。
项目中长期目标
项目年度目标	1.组织全区开展预算绩效管理工作； 2.开展3-4个重点项目支出绩效评价工作，通过绩效评价，了解项目的立项和实施、组织管理情况，评价项目的效益目标实现情况，提出改进管理、提升效益的相关建议； 3.开展预算绩效培训2次，提高全区各预算单位预算绩效意识和管理水平； 4.赴其他地区开展预算绩效管理调研1-2次，学习交流先进工作经验，提高预算绩效管理工作水平。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1.绩效评价工作经费：(1)支付2018年两个重点绩效评价项目尾款合计18.3万元；（2）计划选取3-4个重点支出项目开展绩效评价，参照2018年绩效评价经费和兄弟区此项经费水平，按每个项目16-22万元测算，共计约66万元；2.培训工作经费：2万元；3.调研工作经费：3万元。
		资金支出进度	第一季度：21.3万元；第二季度：35万元；第三季度：1万元；第四季度：32万元。
	产出指标	数量指标	重点支出绩效评价项目		3个
			预算绩效管理培训		2次
			预算绩效管理调研		1次
		质量指标	被评价单位对评价建议采纳率		80%
			培训覆盖率		100%
		工作时效	上半年：开展重点支出绩效评价工作、一次培训和调研工作；下半年：完成重点支出绩效评价工作并出具绩效评价报告，开展一次培训工作。
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	预算单位绩效管理意识		有所提升
			预算单位绩效管理水平		有所提升
		生态效益指标

		可持续影响

		服务对象满意度指标

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2023-09-29 02:43:36重新编辑

2019年罗湖区财政局（国资委集资办）部门预算

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