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2019年罗湖区信访局部门预算

Admin - admin 于2022年04月23日发表

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目录

第一部分部门概况

第二部分部门预算收支总体情况

第三部分部门预算支出具体情况

第四部分政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分部门预算绩效管理情况

第七部分其他需要说明情况

第八部分名词解释

2019年罗湖区人民政府信访局部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

我局是履行罗湖区委、区政府信访及应急、民防管理的职能部门，负责指导、协调、督办全区信访工作及突发事件应急管理、民防业务管理等工作；区信访局加挂区信访大厅牌子，列党委机构序列；区应急办为区政府工作部门，加挂区民防办、区总值班室、区长专线办牌子。区应急办与区信访局合署办公。

二、机构编制及交通工具情况

罗湖区人民政府信访局行政编制数 15 人，实有在编人数 15 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 1 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）6 人。已实行公务用车改革，实有车辆 4 辆，包括定编车辆 2 辆和非定编车辆 2 辆。

三、2019年主要工作目标

罗湖区人民政府信访局2019年主要工作目标包括：

1.继续强化领导包案督办制度，加强专案专班力量；2.优化信访工作受理、化解、保障三个平台的运作流程，形成更具针对性、更简便实用的信访工作新机制；3.加强值班工作规范化建设，提升值班平台信息化水平，健全信息报送、预警信息发送等工作制度；4.完善应急救援体系，巩固完善防震减灾示范社区（学校）创建，推动室外应急避难场所的标准化管理运行，进一步提升全区应急处置整体水平；5.强化业务培训、学习研讨，提高信访干部业务水平和现场处置能力。

第二部分部门预算收支总体情况

2019年罗湖区人民政府信访局部门预算收入 1,793.46 万元，比2018年减少5,969.13 万元，减少76.90 %，其中：财政预算拨款 1,793.46 万元。

2019年罗湖区人民政府信访局部门预算支出 1,793.46 万元，比2018年减少5,969.13 万元，减少76.90 %。其中：人员支出 594.12 万元、公用支出 144.19 万元、对个人和家庭的补助支出 7.45 万元、项目支出 1,047.71 万元。

预算收支减少主要原因说明：预算减少主要是由于减少了项目经费支出，由于2019年比2018年减少了3笔一次性采购预算资金：包括区综合应急救援大队车辆和器材装备采购经费1500万元、布心消防中队个人防护及灭火救援装备项目1708.94万元、布心消防中队车辆装备采购项目683万元，以及减少了上年结余、结转采购经费1996.16万元等，导致2019年项目经费预算大幅减少。

第三部分部门预算支出具体情况

罗湖区人民政府信访局预算 1,793.46 万元，包括人员支出 594.12 万元、公用支出 144.19 万元、对个人和家庭的补助支出 7.45 万元、项目支出 1,047.71 万元。

（一）人员支出 594.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 144.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,047.71 万元，具体包括：

一般行政管理事务 45.90 万元，主要用于聘用人员经费、车改留用车辆运行维护费、离退休老干部活动经费、基层党组织党建工作经费等。

一般应急综合管理 608.53 万元，主要用于春运工作经费、小型移动应急平台通讯费、总值班室值班工作经费、区信访局升级建设应急视频会议系统相关经费及应急管理工作经费等。

信访专项 271.28 万元，主要用于信访大厅安保工作经费、信访微信公众号及手机APP平台建设项目、赴省驻京工作经费、信访接待场所规范化建设项目维护费及信访业务管理工作等。

一般民防（人防）管理 92.00 万元，主要用于人防基础设施及警报器巡查监管工作及民防业务管理工作等。

预算准备金 30.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的5%以内的规模预留。

第四部分政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后年度支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2019年罗湖区人民政府信访局采购项目纳入2019年部门预算实际指标71.60万元，虚拟指标214.80万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

2019年“三公”经费财政拨款预算 16.76 万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少683.00 万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2019年预算数 2.31 万元，比2018年减少 0.00 万元。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2019年预算数 14.45 万元，其中：公务用车购置费2019年预算数 0.00 万元，比2018年预算数减少683.00 万元，主要由于2018年新增了布心消防中队车辆装备采购项目（购置3台专业用车）经费；现有4台公务用车运行维护费2019年预算数 14.45 万元，比2018年预算数减少 0.00 万元,主要用于公务用车的维修费、过路过桥费和保险费等。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年罗湖区人民政府信访局单位编制部门整体支出绩效目标，并选择2个项目支出绩效目标（具体见附表）。单位需在预算执行时开展预算绩效监控，于年中（7月底前）编报绩效监控情况报送财政部门，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年罗湖区人民政府信访局机关运行经费财政拨款预算144.19万元，比2018年增加93.19万元，增加182.74%。主要是由于搬迁至独立办公楼新增加物业管理费、业务增加印刷费、委托业务费，在编人数增加新增各项办公经费等等。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、支出功能分类

一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于***组织部门的事务支出。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13.部门预算绩效管理项目情况表

14.项目支出绩效目标表

表.1

收支预算总表

单位名称：罗湖区人民政府信访局			单位：万元
收入		支出
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、财政预算拨款	1,793.46	一般公共服务支出	1,***5.81
一般公共预算拨款	1,793.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,***5.22
一般性经费拨款	1,793.46	行政运行	598.11
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	75.30
政府投资项目拨款		信访事务	271.28
政府性基金预算拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.53
财政专户拨款		组织事务	0.60
二、事业收入		其他组织事务支出	0.60
三、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	75.91
四、其他收入		行政事业单位离退休	75.91
		归口管理的行政单位离退休	7.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.56
		住房保障支出	71.74
		住房改革支出	71.74
		住房公积金	52.20
		购房补贴	19.54
本年收入合计	1,793.46	本年支出合计	1,793.46
上级补助收入		对附属单位补助支出
附属单位上缴收入		上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结余、结转
收入总计	1,793.46	支出总计	1,793.46

表.2

收入预算表

单位名称：罗湖区人民政府信访局

单位：万元

预算单位

收入总计

本年收入

上级补助收入

上年结余、结转

财政预算拨款

事业收入

其他收入

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户拨款

小计

一般性经费拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

罗湖区人民政府信访局

1,793.46

表.3

支出预算表

单位名称：罗湖区人民政府信访局					单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				2019政府采购项目	虚拟指标采购项目
罗湖区人民政府信访局	1,793.46	745.76	1,047.71	71.60	214.80

表.4

基本支出预算表

单位名称：罗湖区人民政府信访局											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区人民政府信访局	745.76	745.76	745.76	745.76
工资福利支出	594.12	594.12	594.12	594.12
基本工资	55.67	55.67	55.67	55.67
津贴补贴	314.44	314.44	314.44	314.44
奖金	4.***	4.***	4.***	4.***
机关事业单位基本养老保险缴费	48.90	48.90	48.90	48.90
职业年金缴费	19.56	19.56	19.56	19.56
职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	16.26	16.26
住房公积金	52.20	52.20	52.20	52.20
其他工资福利支出	82.44	82.44	82.44	82.44
商品和服务支出	144.19	144.19	144.19	144.19
办公费	22.57	22.57	22.57	22.57
印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00
咨询费	0.10	0.10	0.10	0.10
手续费	0.05	0.05	0.05	0.05
邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05
物业管理费	71.60	71.60	71.60	71.60
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50
维修(护)费	3.50	3.50	3.50	3.50
会议费	1.00	1.00	1.00	1.00
培训费	2.86	2.86	2.86	2.86
公务接待费	0.59	0.59	0.59	0.59
劳务费	0.25	0.25	0.25	0.25
委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00
工会经费	6.05	6.05	6.05	6.05
福利费	0.90	0.90	0.90	0.90
公务用车运行维护费	8.15	8.15	8.15	8.15
其他交通费用	11.92	11.92	11.92	11.92
税金及附加费用	0.10	0.10	0.10	0.10
其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00
办公设备购置	8.00	8.00	8.00	8.00
对个人和家庭的补助	7.45	7.45	7.45	7.45
退休费	7.45	7.45	7.45	7.45

表.5

项目支出预算表单位名称：罗湖区人民政府信访局											单位：万元
预算单位	总计	财政预算拨款							事业收入	其他收入	上级补助收入	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	财政专户拨款
		小计	小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款
罗湖区人民政府信访局	1,047.71	1,047.71	1,047.71	1,047.71
一般性项目	1,047.71	1,047.71	1,047.71	1,047.71
一般行政管理事务	45.90	45.90	45.90	45.90
一般应急综合管理	608.53	608.53	608.53	608.53
信访专项	271.28	271.28	271.28	271.28
一般民防（人防）管理	92.00	92.00	92.00	92.00
预算准备金	30.00	30.00	30.00	30.00

表.6

财政拨款收支预算总表

单位名称：罗湖区人民政府信访局			单位：万元
收入		支出
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	1,793.46	一般公共服务支出	1,***5.81
一般性经费拨款	1,793.46	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,***5.22
财政专项资金拨款		行政运行	598.11
政府投资项目拨款		一般行政管理事务	75.30
二、政府性基金预算拨款		信访事务	271.28
三、财政专户拨款		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.53
		组织事务	0.60
		其他组织事务支出	0.60
		社会保障和就业支出	75.91
		行政事业单位离退休	75.91
		归口管理的行政单位离退休	7.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90
		机关事业单位职业年金缴费支出	19.56
		住房保障支出	71.74
		住房改革支出	71.74
		住房公积金	52.20
		购房补贴	19.54
本年收入合计	1,793.46	本年支出合计	1,793.46
上年结余、结转		结转下年
收入总计	1,793.46	支出总计	1,793.46

表.7

一般公共预算支出情况表

单位名称：罗湖区人民政府信访局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区人民政府信访局			1,793.46	745.76	1,047.71
	201	一般公共服务支出	1,***5.81	598.11	1,047.71
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,***5.22	598.11	1,047.11
	2010301	行政运行	598.11	598.11
	2010302	一般行政管理事务	75.30		75.30
	2010308	信访事务	271.28		271.28
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	700.53		700.53
	20132	组织事务	0.60		0.60
	2013299	其他组织事务支出	0.60		0.60
	208	社会保障和就业支出	75.91	75.91
	20805	行政事业单位离退休	75.91	75.91
	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.45	7.45
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.56	19.56
	221	住房保障支出	71.74	71.74
	22102	住房改革支出	71.74	71.74
	2210201	住房公积金	52.20	52.20
	2210203	购房补贴	19.54	19.54

表.8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗湖区人民政府信访局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区人民政府信访局			0	0	0

表.9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗湖区人民政府信访局				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
罗湖区人民政府信访局			0	0	0

表10

上级专项转移支付资金情况表

单位名称：罗湖区人民政府信访局			单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
罗湖区人民政府信访局				0

表.11

政府采购项目支出预算表

单位名称：罗湖区人民政府信访局

单位：万元

采购项目

采购品目

服务年限

实际指标

虚拟指标

需求时间

备注

物业管理费

预算金额在50万元以上（含50万元）的物业管理

71.60

214.80

2019-09

服务期3年

表.12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：罗湖区人民政府信访局					单位：万元
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
罗湖区人民政府信访局	2018	699.76		2.31	14.45	683.00	14.45
罗湖区人民政府信访局	2019	16.76		2.31	14.45		14.45

表.13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：罗湖区人民政府信访局					单位：万元
实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
实施单位	项目名称	合计	一般公共预算拨款	其他资金	预算执行时间
罗湖区人民政府信访局	春运工作经费	155.55	155.55		2019.01.01-2019.12.31
罗湖区人民政府信访局	信访微信公众号及手机APP平台建设项目经费	21.50	21.50		2019.01.01-2019.12.31

表.14

项目支出绩效目标申报表
(2019年度)
项目名称	信访微信公众号及手机APP平台建设项目经费	项目属性		延续性	项目周期		1年
项目主管部门		项目类别		常规性项目
项目实施单位	罗湖区人民政府信访局	项目联系人		王湘波	联系电话		82198038 158****6793
项目资金	21.50	其中：财政拨款		21.50	其他资金		0.00
项目立项情况	项目设立的依据	1.省信访局《关于尽快推进各市信访局信访微信公众号及手机APP建设的通知》（粤信明电[2016]51号） 2.省信访局《关于对全省各地信访局信访微信公众号及手机APP建设情况的通报》（粤信明电[2017]08号）
	项目申报的必要性	1.当前信访工作形势及上级文件硬性要求的客观需要。进一步畅通信访渠道，打造“阳光信访”，是当前我区“智慧政府”建设的形势需要。 2.信访工作精细化管理的需要。优化办理流程，利用平台大数据为领导科学决策提供参考。 3.信访工作规范化的需要。
	项目申报的可行性	我区未设立网信科，但网信的业务已在2015年全面铺开，在没有编制、没有人员的情况下，2014年，我局内部设立了网信组，人员从接访科、督查科抽调，主要承担我区网上信访工作的处理、网上信访系统的日常运营与维护、网上信访工作的信息汇总及数据分析，其中就包括信访微信公众号及APP平台的建设与维护工作。
项目中长期目标	1.进一步畅通信访渠道，引导群众更多地以微信形式表达诉求，打造“阳光信访”，为群众“少走访、多上网”解决问题提供便利，让“数据多跑腿，群众少跑路”，逐步把网上信访作为解决信访问题的主渠道。 2.通过网上信访信息系统，实现信访工作精细化管理，利用平台大数据为领导科学决策提供参考依据。 3.进一步规范微信信访工作，提高信访工作社会影响力、认知度。
项目年度目标	1.进一步完善信访微信公众号及手机APP平台建设。 2.保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。 3.建立统一规范、高效运转的微信信访工作新机制，提高信访工作社会影响力、认知度。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值
	投入指标	测算明细	1.系统及终端软件升级优化费用（系统安全及软件运行状态检查5.2万、数据管理7.28万、安全防护1.68万)；2.24小时系统维护及优化分析统计功能4万 3.APP/微信系统日常管理编辑运营3万；4.需求调研费1000元； 5.大屏自助终端设备维护费用2400元，合计21.5万元.
		资金支出进度	预计第三季度完成支出计划50%，第四季度完成支出计划100%。
	产出指标	数量指标	系统及终端软件配套升级优化数量			1套
			大屏自助终端设备维护数量			1台
		质量指标	质量验收合格率			≧95%
			系统正常运行率			≧95%
		工作时效	APP/微信系统维护为期一年
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定，为经济建设保驾护航，畅通信访渠道，便民、利民			减少群众信访成本

		社会效益指标	信访工作社会影响力与认知度			有所提升

		生态效益指标

		可持续影响	系统正常使用年限			1年
			系统正常运行年限			1年
		服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%
			群众满意度			≥90%

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2023-09-29 02:32:41重新编辑

2019年罗湖区信访局部门预算

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2019年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况