深圳市人居环境委员会2013年财政拨款开支的三公经费支出决算和2014年预算情况

　　一、财政拨款开支“三公”经费的单位范围

　　深圳市人居环境委员会系统部门预算中使用财政拨款开支的因公出国（境）费、公务接待费及公务用车购置及运行费的单位共有 8个，包括：本单位机关、市环境监察支队、市东深水源保护办公室、市机动车排污监督管理办公室、市环境监测中心站、市环境保护宣传教育信息中心、市人居环境技术审查中心、市环境科学研究院（财政核拨补助定向事业单位）。

　　二、2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算情况

　　2013年，深圳市人居环境委员会全系统财政拨款开支的“三公”经费全年支出决算689.05万元，全部是用当年财政拨款支出。其中：因公出国（境）费支出决算50.16万元，占7.3%；公务接待费支出决算62.34万元，占9％；公务用车购置及运行费支出决算576.55万元，占83.7％。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出50.16万元。全年使用财政拨款安排本机关和7 个下属单位出国团组2个， 11人次；出境（指港澳台地区）参会10人次。具体开支内容包括：

　　赴台湾参加学术研讨会，赴澳门参加国际环保合作论坛，赴香港参加香港环保卓越计划开幕典礼，赴法国、肯尼亚访问保护臭氧层多边基金秘书处及参加会议，赴法国、瑞士、德国进行欧洲国家污水处理和危废焚烧先进技术学习等。

　　（二）公务接待费支出62.34万元。具体开支内容包括：

　　1、迎接国家环保部大气与噪声污染防治调研、污染减排调研、排污许可及污染防治督察、绩效评估执法检查、环保考核等业务指导和考核产生的公务接待支出15.87 万元。

　　2、其他省市环保部门前来调研和学习我市在生态文明建设、区域生态综合整治、水源及海洋环境保护、固废污染防治、环境应急管理、污染减排工作及机动车污染防治等方面的经验和做法，产生公务接待支出46.47万元。

　　（三）公务用车购置及运行费支出576.55万元。具体开支内容包括：

　　我委机关及7个下属单位2013年度购置公务用车2辆，总购置经费26.80万元，车均购置费13.40万元；全年公务用车运行维护费549.75万元，全委公务用车共151辆，包括执法（业务）车辆133辆，日常公务用车18辆，车均运行维护费支出3.***万元/年。其中：

　　1、执法（业务）车辆主要用于污染源执法检查、水源保护区日常巡查、夜间施工执法、现场处理群众投诉及污染源数据监测核查等，车均经费支出3.71万元/年。

　　2013年我委受理群众投诉并到现场处理6.13万宗，共出动执法人员18.06万人次，检查企业7.46万厂次；重点抽检污染物高排放车辆6.48万辆；开展水源保护专项行动，共出动执法人员7848人次；完成重金属污染废气监测135厂次、废水监测135厂次。环境现场检测监测和执法工作任务重、频次高、范围广，出动执法监测车辆次数较多，工作量大，是我委执法（业务）车辆运行经费支出的主要原因。

　　2、日常公务车辆主要负责日常行政办公等公务用车，车均经费3.15万元/年。

　　三、2014年财政拨款安排的“三公”经费预算情况

　　深圳市人居环境委员会全系统2014年财政拨款安排的“三公”经费预算594.32万元，比2013年实际支出减少94.73万元，具体情况如下：

　　（一） 因公出国（境）费预算0万元，比2013年实际支出数减少50.16万元。

　　主要原因是按照我市财政部门关于预算编制有关规定，为进一步规范因公出国（境）经费管理，从2014年开始，深圳市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，按市因公出国计划预审会议审定的计划动态调配使用，因此2014年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　（二）公务接待费预算36.5万元，比2013年实际支出数减少25.84万元。

　　主要原因是为贯彻落实中央关于改进工作作风密切联系群众的八项规定，以及我市“厉行节约反对铺张浪费”的精神，我委将进一步加强公务接待管理，采取措施大力压缩2014年各类公务接待费开支。

　　(三) 公务用车购置及运行费预算557.82万元，其中公务用车运行费预算557.82万元，无车辆购置费，比2013年实际支出数减少18.73万元。

　　主要原因是随着我市污染减排力度加大，污染源执法监督检查、水源水质保护、大气污染防治和环境信访投诉处理等工作的开展，我委车辆运行费用开支将面临较大压力。2014年，我委将继续优化公务用车使用管理，进一步压缩车辆运行维护费用开支。

　　2013年财政拨款开支的“三公”经费支出决算和2014年预算情况表

　　（ 金额单位：万元）

　　注： 

　　1. 因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出。 

　　2. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　3. 公务用车购置及运行维护费：反映单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。 

　　4.2013年“三公”经费财政拨款决算数，是指使用当年财政拨款实际发生的支出和使用上年财政拨款结余结转资金发生的支出。 

　　5.2014年“三公”经费财政拨款预算数，是指2014年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算。