达州市通川区东岳镇政府2020年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）东岳镇政府职能简介。

东岳镇政府主要职责是：（一）落实政策：宣传，落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。坚持依法行政，推进政务公开。（二）促进发展：科学制定发展规划，加强农村市场监督。提高社会主义新农村建设水平。（三）维护稳定：坚持“立党为公，执政为民”，维护农村社会稳定。（四）加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、人口计生、安全生产，不断提高农村人口素质和农民生活质量。（五）提供服务：进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。

（二）2020年重点工作。

按照区委建设东岳新型工业聚集区的战略定位，镇党委政府2020年的主要工作思路和工作重心是全面落实区委“双核双带六区”战略部署，紧扣新型工业发展主线，坚持两化互动、产城相融，着力构建“一体两翼”发展新格局。

二、部门概况

东岳镇下属部门4个，其中行政单位1个，事业单位3个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，东岳镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。东岳镇政府2020年收支总预算870.41万元，比2019年预算数增加180.72万元。主要原因是：包含上年结转数。

（一）收入预算情况

东岳镇政府2020年收入预算870.41万元，其中：上年结转129.36万元，占14.9%；一般公共预算拨款收入741.05万元，占85.1%。

(二)支出预算情况

2020年支出合计870.41万元，其中：基本支出381.67万元，占43.8%；项目支出488.74万元，占56.2%。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

东岳镇政府2020年一般公共预算当年拨款741.05万元，比2019年预算数增加51.36万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出328.39 万元，占 44.3 %；社会保障和就业支出32.09万元，占 4.3%；医疗卫生与计划生育支出15.27万元，占 2.1%；城乡社区支出30.08万元，占 4.1%；农林水支出289.26万元，占 39.0%；商业服务业等支出1.00万元，占 0.1%；住房保障支出30.96万元，占4.2%;灾害防治及应急管理支出9.00万元，占1.2%；其他支出5.00万元，占0.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为2.00万元，主要用于乡镇人大开展日常工作的支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为229.06万元，主要用于：政府正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

3．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为26.04万元，主要用于：镇政府日常运转项目支出。 

4.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:2020年预算数为50.81万元，主要用于：政府政务公开审批方面的支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2020年预算数为6.93万元，主要用于：财政事务方面的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常运转基本支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:2020年预算数为1.8万元，主要用于：办公费、手续费、电费邮电费等日常运转项目支出。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2020年预算数为2.00万元，主要用于：乡镇纪委日常运行、开展日常工作的支出。

8.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2020年预算数为6.00万元，主要用于：乡镇团委、妇联、关工委、残联日常运行、开展日常工作的支出。

9.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:2020年预算数为3.75万元，主要用于：乡镇党建工作方面的支出
      10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为26.06万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:2020年预算数为4.24万元，主要用于：烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2020年预算数为0.6万元，主要用于残疾专干补助。

13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2020年预算数为1.19万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为9.48万元，主要用于：行政单位基本医疗保险单位缴费经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为5.79万元，主要用于：事业单位基本医疗保险单位缴费经费。

16.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:2020年预算数为3.00万元，主要用于：小城镇基本建设方面的支出。

17.城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:2020年预算数为23.08万元，主要用于：规建办开展工作的支出。

18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2020年预算数为4.00万元，主要用于：开展城乡社区环境卫生治理的支出。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）:2020年预算数为289.26万元，主要用于：财政对村、社区补助。包括村（社区）干部工资、村（社区）办公经费、公共服务运行等经费。

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:2020年预算数为1.00万元，主要用于：基层供销社为农服务补助经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为30.96万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:2020年预算数为9.00万元，主要用于：乡镇安全监管方面的支出。

23．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:2020年预算数为5.00万元，主要用于：乡镇预留预备费资金。
五、一般公共预算基本支出情况说明

东岳镇政府2020年一般公共预算基本支出379.36万元，其中：人员经费360.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费18.89万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东岳镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：公务用车运行维护费4.00万元。

东岳镇政府现有公务用车1辆，其中：轿车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作调研、脱贫攻坚、接待重要客商等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

东岳镇政府2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年东岳镇政府的机关运行经费财政拨款预算为72.99万元，比2019年预算减少10.9万元，减少13 %。

（二）政府采购情况

2020年东岳镇政府采购资金未安排年初预算资金，采购资金使用项目工作经费安排。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底东岳镇政府共有车辆1辆，其中，公务接待用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算目标设置情况

1.专项预算绩效目标管理情况。

本部门年初预算下达项目预算361.68万元、保留项目预算0万元。对2020年专项预算项目支出绩效目标进行设定，共设定完成专项预算项目13个，涉及财政资金361.68万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2020年开展的主要任务整体支出绩效目标进行设定，涉及财政资金491.04万元，覆盖率达到100%。

九、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指东岳镇政府收到区级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指东岳镇政府用于乡镇人大开展日常工作的支出。  

3.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指政府用于保障政府正常运行、开展日常工作的基本支出。

4．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指政府用于开展工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）:指政府政务公开审批方面的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:指财政所日常运行、开展日常工作的基支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指其他财政事务方面的支出。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:指政府审计事务方面的支出。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:指政府用于纪检、监察方面的支出。

10.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。

11.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于***事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指政府用于残联开展日常工作的支出及残疾专干补助经费。 

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指本单位按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业、生育险支出。

17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为行政单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

18．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指本单位按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险支出。

19．城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:指政府用于城乡社区规划与管理方面的支出。

20．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:指政府用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

21．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、园林绿化等方面的支出。

22．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指财政对村民委员会和村党支部的补助。

23.住房保障（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的住房储金。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指基层供销社专项补贴支出。

25．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指安全生产监管方面的支出。

26．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

27．预备费（类）：指预算中安排的预备费。

28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

29.项目支出：指在基本支出之外为完成专项工作任务所发生的支出。

30.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障单位运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入部表

      表1-2.部门支出部表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2020年区级部门预算绩效目标

部门预算公开表-东岳.xls 通川区东岳镇2020绩效目标上报.xls