四川省宜宾市屏山县鸭池乡2017年部门决算编制说明
一、部门(单位)情况
(一)基本情况。
1.部门职能:认真贯彻执行党在农村的各项方针政策,发展乡域经济,促进农民增收,带领群众脱贫致富。抓好党的基层组织建设。
2.机构情况及增减变动原因:2017年年末机构数1个,没有增减变动。内设机构有:党政办、经济发展办、社会事务管理办、财政所、农业服务中心。单位独立编制机构数4个(其中:行政1个,事业3个),独立核算机构1个。
3.人员情况及增减变动原因:2017年年末在职人员编制数40人(其中:行政29人,事业11人)。年末实有在职人数40人(其中:行政29人,事业11人)。年末实有退休人员人数12人。年末实有遗嘱人员人数10人。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
当年财政年初安排预算支出为821.11万元,调整预算为548.56万元,支出预算执行数为1369.67万元。
当年预算执行数与去年2479.98万元比减少1110.31万元,主要是减少了项目资金。
(二)收入支出预算执行情况。
当年财政预算拨款收入1369.67万元,单位其他收入51.21万元,当年收入共计1420.88万元,上年结转结余收入1553.89万元,收入总决算数为2974.77万元。
财政拨款支出2041.77万元,其中当年支出1989.78万元,上年支出52万元补记支出。
1.收入支出与预算对比分析。
(1)预、决算差异
当年预、决算差异933万元,已结转结余到下年。
(2)差异原因
差异原因主要是因为一些工程项目尚未结算。
2.收入支出结构分析。
各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重
收入(万元) | 支出(万元) | |||
名称 | 预算数 | 占总收入比重 | 实际支出数 | 占总支出比重 |
一般公共服务支出费 | ***7.23 | 21.76% | 525.05 | 25.72% |
文化体育与传媒支出费 | 25.18 | 0.85% | 25.18
| 1.23% |
社会保障和就业支出费 | 143.36 | 4.82% | 142.07
| 6.96% |
医疗卫生与计划生育支出费 | 43.99 | 1.48% | 43.98
| 2.15% |
节能环保支出 | 42.00
| 1.41% | 42.00
| 2.06% |
城乡社区支出 | 20.17
| 0.68% | 15.94
| 0.78%% |
农林水支出 | 1962.96
| 65.99% | 1160.24
| 56.83% |
交通运输支出 | 5.00 | 0.15% | 5.00 | 0.12% |
商业服务业等支出 | 82.88 | 2.79% | 80.31 | 3.93% |
国土海洋气象等支出 | 2.00 | 0.07% | 2.00 | 0.1% |
合计 | 2974.77 | 2041.77 |
3.支出按经济分类科目分析。
“三公”经费、会议费、培训费支出情况:
名称 | 上年(万元) | 本年(元) | ||||||
预算 | 实际 | 人均支 | 预算 | 实际 | 与上年比 | 人均 | 备注 | |
接待费 | 7 | 7 | 0.18 | 6.5 | 6.5 | -7.14 | 0.16 | |
会议费 | 11 | 11 | 0.28 | 1 | 2 | -81.82 | 0.05 | |
培训费 | 8 | 8 | 0.2 | 1 | 2 | -87.5 | 0.05 | |
公务用车 | 10.14 | 10.14 | 0.25 | 10.08 | 10.07 | -0.69 | 0.25 | |
合计 | 36.14 | 36.14 | 0.91 | 18.58 | 20.57 | -177.15 | 0.51 |
4.财政拨款收入、支出分析。
收入(万元) | 支出(万元) | ||||
资金性质 | 预算数 | 占总预算 | 支出数 | 占总支出 | 与预算比 |
基本支出 | 720.42 | 24.22% | 668.24 | 32.73% | 8.51% |
项目支出 | 2254.35 | 75.78% | 1373.53 | 67.27% | -8.51% |
合计 | 2974.77 | 2041.77 |
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况(仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列)
2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计86.00万元。(财决CS05表)
(二)国有资产占有使用情况
2017年国有资产占有使用公务车1辆。