2017年度部门决算编制说明

                　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。1、贯彻执行党和国家以及省市精准扶贫和大中型水利水电工程移民搬迁安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。

　　2、负责拟订全县精准扶贫和移民工作的中长期规划和年度计划并组织实施，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫工作，组织和指导社会扶贫工作。

　　3、负责实施核准的移民安置规划和后期扶持规划；负责全县扶贫、移民安置开发建设项目的组织实施和监督指导。

　　4、负责组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、开展扶贫、移民干部培训。

　　5、承担扶贫、移民资金管理责任。拟订全县精准扶贫和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、绩效考评、统计监测等工作。

　　6、负责精准扶贫和移民信访接待、办理、回复工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责精准扶贫和移民后期扶持政策宣传和信息管理工作。

　　7、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2017年重点工作完成情况。

　　2017年在县委、县政府的坚强领导下，在省、市扶贫和移民部门的指导、帮助下，完成了全县18个贫困村退出，4191人贫困人口的脱贫任务，完成县委、县政府及上级要求完成的各项指标任务。

　　二、部门概况

　　（一）内设机构

　　内设机构5个：办公室、统计信息股、项目扶贫后扶股、社会扶贫股、资金监审股。

　　（二）人员编制和实有数

　　编制总数20人，其中：行政编制19人，事业编制0人，工勤编制1人。实有职工8人，其中：行政7人，事业0人，工勤1人，缺编12人。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年四川省珙县扶贫和移民工作局（本级）本年收入合计9715.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9715.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.14万元，占0%。

　　2017年四川省珙县扶贫和移民工作局（本级）本年支出合计9723.54万元，其中：基本支出198.29万元，占2.04%；项目支出9525.25万元，占97.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计9723.54万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4884.49万元，增长100.94%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出9721.4万元，占本年支出合计的99.98%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加4890.17万元，增长101.22%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出9721.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.5万元，占0.13%；医疗卫生支出3.22万元，占0.03%；住房保障支出7.5万元，占0.08%；农林水支出9698.19万元，占99.76%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）: 支出决算为12.5万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.22万元，完成预算100%。

　　3.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：支出决算数为168.43万元，完成预算100%。

　　4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为9523.79万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）普惠发展金融支出（款）其他普惠发展金融支出（项）：支出决算数为5.97万元，完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为7.5万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出198.15万元，其中：

　　人员经费176.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费21.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数是因为2017年三公缩减5%以内。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占67.11%；公务接待费支出决算0.98万元，占32.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出2万元。主要用于脱贫攻坚督导、检查、指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　3.公务接待费支出0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，300人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，脱贫攻坚督查、督导、指导、检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　公务接待费支出决算比2016年增加/减少0.02万元，增长/下降2%。缩减三公经费支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出2万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2017年度，四川省宜宾市珙县扶贫和移民工作局（本级）机关运行经费支出21.67万元，比2016年增加8.39万元，增长63.12%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2017年度，四川省宜宾市珙县扶贫和移民工作局（本级）政府采购支出总额0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保证正常运转所需办公用电脑费用。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，四川省宜宾市珙县扶贫和移民工作局（本级）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金1100万元，覆盖率达到43.65%。

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：支出进度缓慢。下一步改进措施：加快资金拨付。

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

　　3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。

　　5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

　　7、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。

　　8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

　　9、农林水支出（类）普惠发展金融支出（款）其他普惠发展金融支出（项）。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.三公经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。