珙县林业和竹业局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县林业竹业局职能
1、负责全县林业和竹业及其生态保护修复的监督管理拟订全县林业和竹业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施。
2、组织全县林业和竹业生态保护修复和造林绿化工作。
3、负责全县森林、竹业、湿地资源的监督管理。
4、负责监督管理全县石漠化防治工作。
5、负责全县陆生野生动植物资源监督管理。
6、负责监督管理全县各类自然保护地。
7、负责推进全县林业和竹业改革相关工作。
8、拟定全县林业和竹业资源优化配置及木材、竹材利用政策,指导林、竹产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。
9、指导全县国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种植资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗质量。
10、指导全县林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。
11、负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
12、监督管理全县林业和竹业县级以上资金和国有资产,提出林业和竹业预算内投资、县级以上财政性资金安排建议,按县政府规定权限,核报、核准规划内和年度计划内投资项目。
13、负责林业和竹业科技、教育和对外交流工作,指导全县林业和竹业人才队伍建设,组织实施林业和竹业对外交流与合作事务,承担湿地、防治石漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
14、承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、投资促进、统计等工作。
15、完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)县林业和竹业局2022年重点工作
坚持绿水青山就是金山银山的发展理念,坚持生态优先、绿色发展,积极实施生态产业、生态创业、生态就业的三业工程,全力推进林竹业高质量发展,突出抓好林业增效、林农增收、城乡增绿三大工作任务,实现林竹业总产值达32.0亿元(其中竹产业9.5亿元);农民从林竹业上获得收入达2500元以上。
1.快速推进森林防火基础设施建设。一是珙县森林专业扑火队营房及训练场项目建设,2022年6月底前建成投入使用。二是珙县森林防火视频监控系统建设(官帽山2套、国有林场3套、种子园1套)及重要林区防火卡口监控设备建设(珙县官帽山3套、国有林场四里坡工区3套、七角山工区3套、杉木种子园1套),2022年3月底前建成投入使用。
2.有序推进珙县国家储备林项目建设。2022年6月前完成珙县国家储备林建设项目前期准备工作和相关融资手续,正式启动实施,力争完成3万亩建设任。
3.持续推进竹产业培育建设。围绕建设优质竹原料林基地县目标,坚持适地适竹、因地制宜、突出特色的原则,推进竹+桢楠、竹+N发展模式,完成竹林基地培育1.0万亩;新建设水泥混凝土面道路2公里、新修建竹区泥结石道路8公里、生产便道15公里。
4.大力发展林下经济建设。大力推广林药、林禽、林菌等种养发展模式,拓展林竹产业发展空间,坚持因地制宜选择品种、市场为导向,引进企业和民间社会资金参与投入发展,打造具有特色的林下经济示范基地,2022年完成林下经济1万亩。
5.全力松材线虫病疫木除治。根据松材线虫病秋季普查情况,2022年3月前完成松材线虫病疫木清除工作,实现清除率100%。完成0.5万亩松树林分的更替改造试点工作。
6.全面推行林长制。健全县乡村三级林长制组织体系,压实部门和乡镇党委政府统筹推进林竹资源保护的主体责任,切实履行好林竹资源保护的属地责任。分级设立林长,明确职责,强化林竹资源保护,正确处理林竹资源保护和科学合理利用的关系,***当前影响制约林竹管理工作开展的难题和瓶颈,严守林竹生态安全、实现科学保护和合理利用林竹资源。
二、部门预算单位构成
县林业竹业局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:珙县国有林场。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县林业竹业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县林业竹业局2022年收支总预算1185.01万元,比2021年收支预算总数增加117.68万元,主要原因是2021年在职人员增加3人,二是在职人员工资、保险及公积金等预算增加。
(一)收入预算情况
县林业竹业局2022年收入预算1185.01万元,其中:一般公共预算拨款收入1185.01万元,占100%。
(二)支出预算情况
县林业竹业局2022年支出预算1185万元,其中:基本支出929.14万元,占78.41%;项目支出255.87万元,占21.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县林业竹业局2022年财政拨款收支总预算1185.01万元,比2021年财政拨款收支总预算增加117.68万元,主要原因一是2021年在职人员增加3人,二是在职人员工资、保险及公积金等预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1185.01万元;支出包括:社会保障和就业支出93.67万元、卫生健康支出34.13万元、农林水支出954.13万元、住房保障支出103.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县林业竹业局2022年一般公共预算当年拨款1185.01万元,比2021年预算数增加117.68万元,主要原因是2021年在职人员增加3人,二是在职人员工资、保险及公积金等预算增加。增加预算主要在工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及公业务费等项目。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出93.67万元,占7.9%;卫生健康支出34.13万元,占2.88%;农林水支出954.13万元,占80.52% ;住房保障支出94.52万元,占8.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为86.29万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为7.39万元,主要用于:其他用于社会保障和就业方面支出。
3. 卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2022年预算数为6.89万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
4. 卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为23.11万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为0.94万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
6. 卫生和健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2022年预算数为3.2万元,主要用于部门下属事业单位集中缴纳医疗补助支出。
7. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项):2022年预算数为162.13万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
8. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):2022年预算数为536.14万元,主要用于:部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项):2022年预算数为16.86万元,主要用于:育苗(种)、造林、抚育以及义务植树等支出。
10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):2022年预算数为5万元,主要用于:良种繁育、新技术引进、技术推广等支出。
11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):2022年预算数为65.95万元,主要用于:森林经营、利用森林资源资产、林地保护及权属调处等支出。
12. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):2022年预算数为2.3万元,主要用于:公益林保护和管理等支出。
13. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):2022年预算数为3万元,主要用于:动植物资源及其生存环境调查、检测、保护管理、野外放(回)归等支出。
14. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):2022年预算数为15万元,主要用于:林业执法与监督队伍建设等支出。
15. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业产业化(项):2022年预算数为25万元,主要用于:林业产业化建设及管理等支出。
16. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业防灾减灾(项):2022年预算数为105.76万元,主要用于:预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害等支出。
17. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):2022年预算数为12万元,主要用于:林业法规、政策制定宣传、生态工程及项目检查验收、资金资产监督管理、统计调查和数据分析发布等支出。
18.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项):2022年预算数为5万元,主要用于:风景名胜区的建设、调查、规划、监测和科研、宣传及管理等支出。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为103.08万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县林业竹业局2022年一般公共预算基本支出929.14万元,其中:
人员经费845.22万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费93.92万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
县林业竹业局2022年三公经费财政拨款预算数24.47万元,其中:公务接待费10.56万元,公务用车购置及运行维护费13.91万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报县政府批准后安排经费。
(一)公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行公务、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车3辆,其中:轿车2辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车1辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费13.91万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属单位机关及下属单位日常业务以及开展退耕还林、天然林保护工程建设、林业技术推广、森林资源管理、动植物保护、森林防火、林业有害生物防治、森林培育等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
县林业竹业局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
县林业竹业局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,县林业竹业局下属珙县林业和竹业局机关1家行政单位以及珙县森林病虫防治检疫站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为17.01万元,比2021年预算增加2.27万元,增长15.4%。主要原因是新进人员增加。
(二)政府采购情况
2022年,县林业竹业局安排政府采购预算7.9万元,主要用于采购电脑、打印机、投影仪等办公设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,县林业竹业局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车1辆、特种用途车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年县林业竹业局13个项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指部门下属事业单位集中缴纳医疗补助支出。
9. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
10. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项):指林业事业单位的基本支出。
11. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):指育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出。
12. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项):指良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等支出。
13. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项):指森林核查、检测、评估、经营、利用、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。
14. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项): 指用于公益林保护和管理等方面的支出。
15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):指动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护,野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。
16. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业执法与监督(项):指林业执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查出和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
17. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业产业化(项):指:林业产业化建设及管理等方面的支出。
18. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指为预防和扑救、救治森林火灾、病虫害等有害生物灾害等方面的支出。
19. 农林水支出(类)林业和草原(款)行业业务管理(项):指行业标准、政策法规、规划规程制定,生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收,资金资产监督管理,统计调查和数据分析发布,检疫检测、森林认证,琳产品质量监管,新品种及知识产权保护,生物安全与遗传资源管理,重大宣传,人才发展等方面支出。
20. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项):指除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出(风景名胜区的建设、调查、规划、监测和科研、宣传及管理等方面的支出)
21. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
23. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
24. 三公经费:纳入珙县林业局部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
***:表0.封面
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款收支预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2022年县级部门预算项目绩效目标表