广元市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

一、广元市人民政府办公室单位基本职能及主要工作

（一）基本职能。广元市人民政府办公室是市人民政府的综合办事机构，主要是参与政务、管理事务和搞好服务。主要职责是负责承办市政府公文处理。起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理***、***及各部委和省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的文电；指导全市行政机关公文处理工作；研究市政府部门和县区政府请示市政府的事项，提出拟办意见，报市政府领导同志审批；负责市政府会议的会务办理工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；督促检查市政府部门和县区人民政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定；负责机关行政效能建设工作；负责推进、指导、督促全市政务公开、政府信息公开具体工作；负责全市政务信息采编和向***、省政府办公厅信息报送工作；负责政府系统电子政务外网工作和政府网站建设；组织协调办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作；围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议；负责公共机构节约能源资源、公务用车、后勤服务等机关事务行政管理工作；贯彻执行金融工作方针政策和法律法规；制定全市金融业发展规划和政策措施；承担地方金融组织的行政管理工作，协助办理防范金融风险、维护地方金融秩序方面的行政事务；贯彻执行国家有关民营经济发展的方针政策和法律法规，制定全市民营经济发展工作目标，指导县区民营经济发展；负责“放管服”改革、行政权力依法规范公开运行、公共资源交易管理等工作的统筹指导，负责指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作；负责市政府值班工作，指导县区政府和市政府部门政务值班值守工作，及时报告重要情况；管理市政府办公室直属单位；办理市委市政府交办的其他事项。

（二）2021年重点工作。

1.突出统领精准发力，全面提高政治建设水平。坚持“政治机关”理念，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把机关政治建设贯穿于各项工作之中，精准聚焦，全面发力，在切实推动政治建设上走在前、作表率。突出政治导向，把旗帜鲜明讲政治作为最鲜明导向，严明政治纪律规矩，以理论中心组学习、支部学习等形式，全面开展***新时代中国特色社会主义思想学习，切实提高党员政治鉴别力、价值判断力，引导党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。突出组织建设保障，严肃民主生活会、组织生活会等党内政治生活。突出正风肃纪震慑，持续开展“以案促改”，切实加强干部队伍的日常政治督查、政治体检，驰而不息纠治“四风”，常态化开展廉政警示教育、廉政谈话，不断筑牢拒腐防变思想根基。

2.围绕中心服务大局，全力发挥参谋辅政作用。一是打好新冠肺炎疫情防控持久战、阻击战。坚持全员投入、一线作战，进一步认真履行领导小组（指挥部）办公室职责，协助处理日常事务，统筹协调各工作组、专班慎始如终抓好常态化疫情防控。二是强化政务调研。坚持把调查研究作为决策参谋的基础，准确把握市情、紧密***上情、把准摸透下情，努力增强政务调研的前瞻性、针对性和实效性，提高调研成果运用，力促一批调研成果直接转化为决策措施。三是提高信息文稿质量。坚持把提高信息文稿质量作为办公室工作的重中之重，进一步提高文稿“贴近度”和领导“满意度”。优化“全员信息”制度，着力挖掘信息亮点，多出信息精品。四是注重督查督办实效。坚持把抓督促落实作为做好政务服务工作的关键手段，进一步优化督办工作流程，实行督查信息化管理、定期反馈制度，严把督查落实关。

3.高质高效履职协调，全心提升政务服务能力。一是精准做好政务协调。紧紧围绕全市发展大局、市委市政府中心工作，承接成渝地区双城经济圈建设等重大利好政策，做好全市重大活动、重大事项、重大项目的统筹协调服务，力促各项活动、项目、工作高效推进。二是精细办好文电会务。紧紧围绕“精文减会”要求，持续巩固“公文质量提升年”成果。继续优化文电办理流程，持续优化协同办公系统，促进文电办理提速提效。加大会议统筹整合力度，提升会议活动服务质量。三是精心抓好牵头事项。紧紧围绕办公室职能职责，高质量推进牵头工作。持续深化“放管服”改革，努力打造一流营商环境。积极协调民营经济发展，督促落实好民营经济优惠政策，健全完善服务民营经济工作机制，抓实抓细服务民营企业市长直通车制度。大力实施“民营企业雁阵培育和民营企业梯段建设”两个五年行动计划，加大民营企业建立现代企业制度步伐。履行金融审批管理职责，进一步激发金融机构支持我市经济发展动能。扎实务实做好政务公开和政府网站建设管理工作。严谨细致做好值班值守和保卫工作。协调做好12345政务服务便民热线工作。积极做好机关事务管理、电子政务、机关效能、脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接等各项工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广元市人民政府办公室部门预算包括：广元市人民政府办公室属行政单位预算，5个二级单位属事业单位预算。

纳入广元市人民政府办公室单位2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）广元市人民政府办公室（本级）；

（二）广元市人民政府驻新疆办事处（二级）；

（三）广元市人民政府驻北京办事处（二级）；

（四）广元市人民政府驻成都办事处（二级）；

（五）中国国际贸易促进委员会广元市委员会（二级）；

（六）市金融服务中心（二级）。

三、广元市人民政府办公室2021年财政拨款部门预算情况的总体说明

2021年部门预算收入总数4143.73万元，较2020年部门预算收入总数3872.04万元增长7.02%；2021年部门预算支出总数4143.73万元，较2020年部门预算支出总数3872.04万元增长7.02%。

部门基本支出预算2715.65万元，其中：人员支出2197.99万元，公用支出517.66万元。

部门专项项目预算1428.08万元(明细项目见附表)。

2021年财政拨款收支总预算4143.73万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4143.73万元；支出包括：一般公共服务支出3630.14万元、社会保障和就业支出215.18万元、卫生健康支出96.02万元、住房保障支出202.39万元。

四、一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年财政拨款4143.73万元，比2020年财政预算增加271.69万元，增加7.02%，变动的主要原因是人员支出增加144.05万元，公用支出增加27.75万元，项目预算增加99.89万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出3630.14万元，占87.61 %；社会保障和就业支出215.18万元，占5.19%；卫生健康支出96.02万元，占2.32%；住房保障支出202.39万元，占4.88%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为1972.7万元，比2020年预算数增加171.96万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）预算数为269.36万元，比2020年预算数减少7.19万元，变动的主要原因是事业单位人员减少。主要用于事业单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为1122.02万元,比2020年预算数增加59.89万元，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位市场主体管理办公经费、培训费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为266.06万元,比2020年预算数(增加)减少0万元。主要用于事业单位办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）预算数为23.16万元,比2020年预算数增加1.41万元，变动的主要原因是退休人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为192.02万元,比2020年预算数增加12.84万元，变动的主要原因是人员变动及工资调整增加，增加了缴费支出。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为76.07万元,比2021年预算数增加1.7万元，变动的主要原因是工资调整增加，增加了缴费支出。主要用于行政单位社会保障缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为19.95万元,比2021年预算数增加7.16万元，变动的主要原因是人员变动及工资调整增加，增加了缴费支出。主要用于对事业单位经常性补助的社会保障缴费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为202.39万元,比2020年预算数增加47.04万元，变动的主要原因是人员变动及工资调整增加，增加了缴费支出。主要用主要用于行政事业单位住房公积金。

五、2021年一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出2715.65万元，其中： 人员经费2197.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费517.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）公务接待费。2021年预算安排42.5万元，较2020年43.33万元预算减少0.83万元，下降1.92%，变动的主要原因是继续本着厉行节约原则，严格控制公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费。广元市人民政府办公室核定车编 9辆，目前实际车辆保有量为9辆。2021年预算安排公务用车运行维护费55.5万元，较2020年预算52.69万元增加2.81万元，增长5.33%，变动的主要原因是广委办（2020）9号文件有关精神，同意将广元市机关事务服务中心的一辆小型客车划转广元市人民政府办公室使用，2021年比2020年多增加一辆车的费用。

2021年财政拨款安排公务用车购置费0万元。2021年安排公务用车运行维护费55.5万元。用于9辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）费。2021年无因公出国（境）计划，无预算安排，与2020年预算持平。

七、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

广元市人民政府办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

广元市人民政府办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。广元市人民政府办公室2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计517.66万元。

（二）国有资产占有使用情况。2021年，广元市人民政府办公室共有车辆9辆，全部为一般公务用车。

（三）部门政府采购预算

广元市人民政府办公室2021年暂未报政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况。2021广元市人民政府办公室实行绩效目标管理的项目37个，本年预算1375.28万元，上年结转52.84万元，全部为一般公共预算。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务行政运行（：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务支出政府办公室及相关机构事务机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）归口管理的行政单位离退休01（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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  市政府办2021年部门预算绩效批复表.rar

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  广元市人民政府办公室2021年部门预算收支表.xlsx