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公开时间：2020年11月26日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明. 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明. 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

第三部分 名词解释 18

第四部分 *** 21

***1 21

***2 .24

第五部分 附表 32

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算支出决算表 32

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作:

（一）主要职能

1、负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。2、承办***、***，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。3、协调处理跨乡镇（街道）和部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性群体性事件。4、检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访信息系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。5、保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。6、协调处置赴京、到省、到市非正常上访工作。7、负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。8、负责群众接待及日常管理工作。9、承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委、县政府领导交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况：

2019年，全县群众信访工作在县委、县政府的坚强领导和市委群工局的精心指导下，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省、市关于加强新时期信访工作的系列重要决策部署，狠抓责任落实，有效化解了一批“骨头案”“钉子案”，重点领域信访矛盾明显缓解，重点群体串联聚集明显减少，畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序基本形成，为建设“红色旺苍·中国茶乡”创造了和谐稳定的社会环境。

二、机构设置:

县委群工局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入县委群工局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明：

2019年度收、支总计152.99万元，与2018年相比，收支总计各减少20.78万元，下降12%，主要变动原因是压缩一般性支出。

（图1：收入支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明：

2019年本年收入合计131.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明：

2019年本年支出合计138.99万元，其中：基本支出120.02万元，占86%；项目支出18.97万元，占14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：

2019年度财政拨款收、支总计152.99万元。与2018年相比，收支总计各减少20.78万元，下降12%，主要变动原因是压缩一般性支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出138.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少34.79万元，下降20%。主要变动原因是压缩一般性支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：

2019年一般公共预算财政拨款支出138.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.25万元，占81%；社会保障和就业（类）支出12.21万元，占9%；卫生健康支出6.09万元，占4%；住房保障支出8.43万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

2019年一般公共预算支出决算数为138.98万元，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为93.28万元，完成预算的100%。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务支出（项）：支出决算为17.11万元，完成预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：支出决算为1.86万元，完成预算的100%。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：决算支出为12.21万元，完成预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：决算支出为6.09万元，完成预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：决算支出为8.43万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：

2019年一般公共预算财政拨款基本支出120.02万元，其中：

人员经费103.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出奖励金支出。
　　公用经费16.92万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明：

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.2万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算和2018年无变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算和2018年无变化。

3、公务接待费支出2.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.07万元，下降3%。主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出2.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，226人次（不包括陪同人员），共计支出2.2万元，具体内容包括：接待市群工局督查督办共计支出0.39万元，重要活动期间信访维稳共计支出0.23万元，市群工局及其他县群工局来旺参观学习等共计支出1.58万元。

其中：

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县委群工局运行经费支出16.92万元，比2018年增加3.8万元，增长29%。主要原因是职能划转，我局新增了部分职能，配套了人员和办公设施。

（二）政府采购支出情况

2019年，县委群工局政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于新成立的民生处置中心的办公设施采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县委群工局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，县委群工局在年初预算编制阶段，组织对信访维稳工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”原则，强化预算硬约束，预算决策、调整、执行、管理进一步规范，预算执行率、资金使用绩效逐年提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的经济效益和社会效益。           

本部门未组织开展项目支出绩效评价。

1、项目绩效目标完成情况：
    本部门在2019年度部门决算中反映“信访维稳工作经费”“党组活动经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“信访维稳工作经费”项目绩效目标完成情况综述：项目全年预算数22.9万元，执行数为17.11万元，完成预算的75%。通过项目实施，有效化解了一批“骨头案”“钉子案”，重点领域信访矛盾明显缓解，重点群体串联聚集明显减少，畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序基本形成，为建设“红色旺苍·中国茶乡”创造了和谐稳定的社会环境。

发现的主要问题：积案难案化解成效不够明显，特别是历史疑难信访问题，化解难度大。

下一步改进措施：进一步培训干部的专业业务知识，提升干部的业务素质，在化解疑难历史信访积案中能够充分运用海量的政策法规等知识，拿出行之有效的化解措施，提高办事效率，提升服务对象满意度。

（2）、“党组活动经费项目”绩效目标完成情况综述：

项目全年预算数1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本部门党组织的建设，抓好党风廉政建设、反腐败工作，做到政令畅通，党组活动正常开展。

发现的主要问题：开支党组织活动经费的范围不明确

下一步改进措施：在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

2、部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共旺苍县委群众工作局2019年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）

本部门自行组织对“信访维稳工作经费”开展了绩效评价，《信访维稳工作经费2019年绩效评价报告》见***（***2）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅[室]及相关机构事务（款）信访事务（项）：指为完成信访事项所发生的支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅[室]及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指党组活动经费支出及其信访事项支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位的基本养老保险费支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位的医疗、工伤、失业、生育等支出。

8.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对贫困村第一书记的生活补助。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位的住房公积金支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

中共旺苍县委群众工作局

2019年度部门支出绩效评价自评情况

一、部门概况

（一）机构组成

县委群工局属全额拨款的一级预算单位，内设办公室、群众来访股；下属事业单位：旺苍县群众信访事务中心。

（二）机构职能：

（1）负责处理县内外群众给县委、县政府的来信，接待群众来访；接听县长热线电话，并处理反映的有关问题；及时准确地向县委、县政府领导反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关政策的建议。

（2）承办***、***，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府及县委办公室、县政府办公室领导同志交办的群众工作和信访事项，督促检查领导同志对有关群众工作和信访指示的落实情况；向乡镇（街道）、县级部门交办群众工作和信访事项，督促检查重要群众工作和信访事项的处理和落实；负责协调群众工作和信访案件的复查复核工作。

（3）协调处理跨乡镇（街道）和县级部门的重要群众工作和信访问题，协调处理群众集体到县委、县政府及有关部门上访和突出性、群体性事件。

（4）检查、指导、协调全县群众和信访工作，负责全县信访系统建设；研究、起草全县群众和信访工作规范性文件，总结推广各地、各部门群众和信访工作的经验，提出加强和改进群众和信访工作的意见和建议，通报重大群众和信访问题及事件。

（5）保证信访渠道畅通，负责协调县领导接待群众来访和包案处理信访案件，负责联系县党代表、县人大代表、县政协委员定期参与接待群众来访工作。

（6）协调处理赴京、到省、到市非正常上访工作。

（7）负责处理全县信访突出问题及群体性事件联席会议综合协调和日常性工作。

（8）负责群众接待及日常管理工作。

（9）承办市委群众工作局（市政府信访局）、县委县政府交办的其他事项。

（三）人员概况

我局共有编制15名，其中机关行政编制5名，机关工勤编制1名；事业编制9名。年末在职人员10名，其中公务员6名，事业人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年度收入总计152.99万元，其中财政拨款收入131.69万元，年初结转结余21.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年度支出总计152.99万元,其中基本支出120.02万元，项目支出18.97万元，年末结转结余14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

我局较好的完成了年度目标任务，单位预算编制及时、准确，财政资金收支管理较为规范，财经纪律、财务制度执行情况良好。在预算执行过程中，严格执行预算安排，如遇预算项目调整，按程序和要求进行。在预算执行过程中时刻接受相关部门的监督检查。在预算执行过程中，严格按照资金支付进度和额度使用，年终未超进度和额度使用资金，未滞留使用资金，较好的完成了预算。

2019年，我局各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论:通过绩效自评，我局2019年部门预算具有明确的用途和目标，健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，相关管理制度得到了认真执行。坚持“有预算才开支，在预算范围内开支，按预算规定用途和金额开支”的原则，强化预算硬约束，预算决策、管理、调整、执行进一步规范，预算执行率、资金使用绩效较上年有提高，较好地保障了信访稳定工作正常开展，取得了良好的社会效益。

（二）存在的问题：

积案难案化解成效不够明显，特别是历史疑难信访问题，化解难度大。

（三）改进建议：

进一步培训干部的政治业务知识和法律法规知识，提升干部的业务素质，在化解疑难历史信访积案中能够充分运用海量的政策法规等知识，拿出行之有效的化解措施，提高办事效率，提升服务对象满意度。

***2

信访维稳工作经费

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

信访维稳工作经费主要用于协调处理疑难突出问题、有效化解“骨头案”“钉子案”、重点时段组建隐患排查信息工作专班、组建信访维稳值班工作组、按照县信访工作联席会议统一安排部署，集中开展“四重”矛盾攻坚化解以及《信访动态》，《信访专报》的发布等方面的支出。 

（二）项目绩效目标

2019年，召开信访工作联席会议不少于3次，协调处理疑难突出问题不低于10件；全年印发《信访动态》不少于12期，《信访专报》不少于10期，专项督查不低于5次，重点案件督办不低于200件次；及时收集掌握重要节点、敏感时段的信访稳定动态，涉访矛盾排查面达100%，信访稳定隐患建档率达100%，确保“三零”目标实现。

（三）项目自评步凑及方法

1、步骤：成立了由局长主管，分管领导主抓，财务人员具体落实的自评工作小组。

2、方法：按照《2019年旺苍县部门整体支出绩效评价指标体系》开展自评工作。

二、项目资金申报及使用情况

严格按照年初预算、资金申报、国库审核的程序执行及使用资金，中途预算调整严格按照预算追加减程序执行。

（三）项目财务管理情况

信访维稳工作经费做到专款专用，账务处理规范，***资料齐全，会计核算细致，严格审核票据，严格执行公务卡使用制度。

三、项目实施及管理情况

信访维稳工作经费预算资金:22.86万元，经县财政局批复下达后，全部用于信访维稳工作经费支出。

信访维稳工作经费做到专款专用，账务处理规范，***资料齐全，会计核算细致，严格审核票据，严格执行公务卡使用制度。

四、项目绩效情况

全年无大规模到市赴省进京集体访，未发生信访群体性事件和信访恶性事件，未发生因处置不当造成负面影响的媒体性炒作事件，信访总体形势平稳可控；有效化解了一批“骨头案”“钉子案”，重点领域信访矛盾明显缓解，重点群体串联聚集明显减少，畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序基本形成，为建设“红色旺苍，中国茶香”创造了和谐稳定的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，实现了全国信访业务的网上统一流转，建立了以解决群众合理合法诉求为核心的“互联网+阳光信访”政务模式，全面提升了信访工作专业化、法治化和信息化水平，保障了全县普通类信访业务工作正常开展。

（二）存在的问题

积案难案的化解经验不足，创新机制不够。

（三）相关建议

进一步培训干部的政治业务知识和法律法规知识，提升干部的业务素质，在化解疑难历史信访积案中能够充分运用海量的政策法规等知识，拿出行之有效的化解措施，提高办事效率，提升服务对象满意度

2019年党组织活动经费项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况:

项目评价实施方案情况:我局按照年初制定的党组织活动方案开展活动，并对全年的党务活动进行评价以创先争优活动为主线，积极实施我局党建工作模式，强化党建新机制，深化和创新组织管理，努力提高基层党支部的建设水平。

二、评价结论及绩效分析:

（一）评价结论:项目绩效评价总体结论

通过党组织活动更好的服务群众，促进社会经济和谐发展，提升党员形象，提高基层党组织的服务质量，更好的发挥党组织战斗堡垒作用和引领带头作用。

（二）绩效分析

1、项目决策:

(1)必要性和可行性分析

党组织活动经费用于加强基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障，围绕“服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员”主要任务。

(2)绩效目标设置情况

针对全局党员干部每月至少一次开展党章学习、听党课、廉政教育、下乡扶贫等形式多样的基层党组织活动，培养相关工作技能和廉政意识，牢牢把握思想政治工作的方向提高党员干部廉洁从政思想，树立全心全意为人民服务的思想。党组织活动开展时要严格打表，做好考勤，无特殊情况都应参加，参与度应达88%以上。

2、项目管理:

(1)资金分配情况

我局党组织活动经费全年预算资金1.6万 元，经县财政局批复下达后，全部用于我局党组织服务群众专项工作项目。

(2)资金使用情况

账务处理规范，***资料齐全,会计核算细致，严格审核票据；避免现金支出，有条件的尽量使用公务卡结算。使用资金做到专款专用。

3、项目绩效:

(1)项目目标完成情况

数量指标：开展党组织活动12次,开展党员义务大扫除、植树等活动12次,开展下乡扶贫工作，全体帮扶干部完成帮扶日志填写。质量指标:党组织活动要求全体党员干部参与率不小于88%，每次下乡扶贫都以现场照片辅以帮扶日志证明，顺利通过各级检查部门的暗访、检查。

(2)项目效益情况

社会效益：通过党组织活动达到增强党员在干部群众中的影响力，人民群众满意度达90%以上。

三、存在主要问题

开支党组织活动经费的范围不明确

四、相关措施建议

在今后的工作中进一步加强对基层党组织活动经费管理使用，建立完善基层党组织建设专项资金的使用制度。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

***：153101旺苍县群工局2019年部门决算公开附表.xls