2020年度旺苍县龙凤镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 部门概况---------------------------------------------------4

一、基本职能及主要工作-------------------------------------------4

二、机构设置-----------------------------------------------------6

第二部分度部门决算情况说明------------------------------------------7

一、收入支出决算总体情况说明-------------------------------------7

二、收入决算情况说明---------------------------------------------7

三、支出决算情况说明---------------------------------------------8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明-----------------------------9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-------------------------9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--------------------16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明--------------------------16

八、政府性基金预算支出决算情况说明------------------------------18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------18

十、其他重要事项的情况说明-------------------------------------18 

第三部分 名词解释--------------------------------------------------25

第四部分 ***------------------------------------------------------32

***1----------------------------------------------------------32

***2----------------------------------------------------------39

第五部分 附表------------------------------------------------------45

一、收入支出决算总表--------------------------------------------45

二、收入决算表--------------------------------------------------45

三、支出决算表--------------------------------------------------45

四、财政拨款收入支出决算总表------------------------------------45

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------------45

六、一般公共预算财政拨款支出决算表------------------------------45

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表--------------------------45

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表--------------------------45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表--------------------------45

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表--------------------45

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表----------------------45

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------45

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------------45

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------------45

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2、促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3、维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4、加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、新栽植黄茶200亩，绿茶50亩，管护黄茶900亩;年出栏生猪3.01万头、存栏1.38万头，年出栏牛0.12万头、存栏0.23万头，年出栏羊0.59万头、存栏0.33万头，年出栏小家禽26.14万只。

2、龙凤镇敬老院已经完成前期招标工作；锦旗、白虎两个村高标准农田项目全面完工；新建或改扩建500头以上生猪养殖场4个（分别是旺苍县九盛养殖家庭农场、彭发德养猪场、严成强养猪场、杨家乐养殖场）。全面做好龙凤、天井、龙台和人民等4各村土地增减挂钩项目，现已完成1个安置点的选址、建设，拆除和复垦面积达300余亩，完成有效实施面积的80%，应兑付拆旧复垦资金已全部兑付完毕。

二、机构设置

龙凤镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入龙凤镇人民政府2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1006.2万元。与2019年相比，收、支总计各增加128.44万元，增长14.63%。主要变动原因是2020年在职人员数增加，人员工资增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计798.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入798.16万元，占99.94%；政府性基金预算财政拨款收入0.5万元，占0.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计771.98万元，其中：基本支出694.38万元，占89.95%；项目支出77.61万元，占10.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计1006.2万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加128.44万元，增长14.63%。主要变动原因是2020年在职人员数增加，人员工资增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出771.48万元，占本年支出合计的99.94%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.44万元，增长6.26%。主要变动原因是机关运行业务量增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出771.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出320.27万元，占41.51%；国防（类）支出0.8万元，占0.1%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.84万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出39.51万元，占5.12%；卫生健康（类）支出30.59万元，占3.97%；农林水（类）支出335.56万元，占43.5%；交通运输（类）支出1万元，占0.13%；住房保障（类）支出25.91万元，占3.36%；灾害防治及应急管理（类）支出9万元，占1.17%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为771.48万元，完成预算76.67%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为19.3万元，完成预算100%，决算数等于预算。

一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为1.66万元，完成预算68.35%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为244.01万元，完成预算98.66%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为5.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为5.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:支出决算为20.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理支出（项）:支出决算为6万元，完成预算46.15%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为2.72万元，完成预算98.55%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为6.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:支出决算为6.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度结转资金，应按规定由县财政收回。

5.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:支出决算为4.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:支出决算为2.03万元，完成预算57.02%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转，应按规定由县财政收回。

6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至2021年实施。

节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至2021年实施。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为40.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算为0.92万元，完成预算10.27%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）:支出决算为6.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为29.34万元，完成预算96.91%，决算数小于预算数的主要原因是因县级部门驻村工作人员调整，其生活补助有结转，应按规定由县财政收回。

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为242.53万元，完成预算76.8%，决算数小于预算数的主要原因是2020年度农村公共运行维护项目报账进度缓慢，结转至2021年度支付。

农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算为16.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为25.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至2021年实施。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是部门拨入的资金未及时支付。

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目结转至2021年实施。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出694.38万元，其中：

人员经费538.63万元，主要包括：基本工资120.13万元、津贴补贴69.38万元、奖金78.71万元、绩效工资33.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.73万元、职工基本医疗保险缴费17.48万元、其他社会保障缴费4.7万元、住房公积金25.91万元、生活补助153.95万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助2.45万元。
　　日常公用经费155.75万元，主要包括：办公费61.23万元、印刷费0.88万元、手续费0.07万元、电费4万元、邮电费4.16万元、差旅费6.07万元、会议费0.89万元、培训费0.72万元、公务接待费5.39万元、劳务费53.8万元、工会经费1.63万元、福利费2.04万元、其他交通费14.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.39万元，完成预算80.41%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.39万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无因公出国（境）业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出5.39万元，完成预算80.41%。公务接待费支出决算比2019年减少2.81万元，下降34.3%。主要原因是压缩开支。其中：

国内公务接待支出5.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待142批次，1144人次（不包括陪同人员），共计支出5.39万元，具体内容包括：招待各级部门指导工作、招商引资、现代农业园区建设等运行等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.5万元，完成预算100%。主要用于新冠肺炎防控。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，龙凤镇机关运行经费支出155.75万元，比2019年减少5.17万元，下降3.21%。主要原因是压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2020年，龙凤镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，龙凤镇共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看存在以下问题：一是我镇存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。三是部分项目资金执行进度有待进一步加快。下一步改进措施：一是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。二是严格把关，强化乡镇预算管理。失踪坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各部门要细化编制内容，在汇总各部门的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是加强与上级业务部门的工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展相关工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效应。四是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强人员、水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

本单位还自行对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）、扫黑除恶工作经费2个项目进行了支出绩效评价，从评价情况来看存在以下问题：一是项目的合理性有待提高，二是项目资金的使用率还不够好，三是部分资金支付进度缓慢。下一步改进措施：一是提高项目工作的合理性，二是努力提高项目资金的使用率，三是加快资金支付进度。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“党组织活动经费（含纪检监察工作经费）”“扫黑除恶工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，进一步发挥了党组织核心堡垒作用，本单位工作效率得到了提升；党员干部能力、素质和凝聚力得到了增强；党内政治生态持续优化，服务中心工作成效彰显。发现的主要问题：活动项目覆盖面不够全，部分党员干部参与度不高，项目资金支付进度慢。下一步改进措施：增加一些运动强度较低的项目，提高党员干部参与率，加快支付进度。

（2）扫黑除恶工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展扫黑除恶政策宣传活动4次，收集并分析研判线索12次。保障维护了社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境；增强了人民获得感、幸福感、安全感。发现的主要问题：宣传氛围不够浓，群众政策知晓率还不够高，配合提供线索不够积极。下一步改进措施：进一步加大政策宣传力度及宣传范围，提高群众参与度，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《龙凤镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见***（***1）。

本部门自行组织对党组织活动经费（含纪检监察工作经费）项目、扫黑除恶工作经费项目开展了绩效评价，《扫黑除恶工作经费项目2020年绩效评价报告》见***（***2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指食品安全监管等专项工作支出。

20.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:指用于兵役征集等方面的支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）: 指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

22.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化和旅游支出（项）:指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:指除上述项目以外其他用于民政管理方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）:指用于义务兵优待方面的支出。

26.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）: 指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指计划生育服务支出。

28.卫生健康事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康事务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.卫生健康事务（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）:指老龄卫生健康事务方面的支出。

31.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

32.节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

33.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

36.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

37.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

38.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

39.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:指上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

40.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

43.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）：指中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

44.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

45.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

46.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

47.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

48.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

49.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

51.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

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龙凤镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。龙凤镇人民政府下属二级单位4个，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。固定资产总额290.2万元。

（二）机构职能。龙凤镇人民政府总编制61名，其中行政编制24名，机关工勤编制2名，事业编制35名（其中：参照公务员法管理的事业编制0名）。2020年末在职人员总数37人，其中：公务员18人，事业人员19人（其中：参照公务员法管理的事业人员0人）。

（三）人员概况。一般预算财政拨款（补助）开支人数年初31人，其中行政编制18人，事业编制13人，实际在职31人。年末实有人数37人，其中行政编制18人，事业编制19人。变动原因为2020年调走公务员7人、事业编制1人，调入公务员7人，新招录事业编2人，转业安置事业编2人，12月机构改革人员划转3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本单位2020年财政拨款收入年初预算6,101,889.00元；年终财政拨款收入调整预算7,986,633.00元，上年结转2,075,382.93元，收入总计10,062,015.93元。

（二）部门财政资金支出情况。本单位2020年年初预算支出7,619,145.93元，调整预算支出数10,062,015.93元，支出决算数7,719,821.23元，结转下年2,342,194.70元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.年度目标完成情况

（1）着力产业结构调整，农业经济稳中向好。年内，全镇粮食产量达9280吨；新栽植黄茶200亩，绿茶50亩，道地中药材402亩，管护黄茶900亩;年出栏生猪3.05万头、存栏1.38万头，年出栏牛0.12万头、存栏0.23万头，年出栏羊0.59万头、存栏0.33万头，年出栏小家禽26.14万只，实现地区生产总值稳定增长，城乡居民收入稳定增长。

（2）着力强短板补弱项，脱贫攻坚取得新成效。紧紧围绕“两不愁三保障”关键指标，完成2户7人脱贫任务，开展521户1808人巩固提升工作。针对疫情影响，落实“五小”短产业，确保贫困户有增收项目1个，实现人均增收2117元以上。完成国家交叉普查、省第三方评估反馈问题整改。按照要求完成脱贫攻坚档案规范和村级建制调整档案移交工作。

（3）着力优化营商环境，项目建设成果显著。完成固定资产投资入库1.1167亿元，完成投资到位1.0954亿元，分别完成全年任务74.5%和91.3%（其中工业经济投资入库***09万元，完成投资7583万元，分别完成全年任务128.2%和252.8%）；招商引资市外项目1个，协议投资1600万元，已到位资金1370万元，完成全年任务137%。高质量完成锦旗高标准农田建设任务。全面完成锦旗和白虎村高标准农田建设，建设面积达150亩。全面做好龙凤、天井、龙台、人民等4个村土地增减挂钩项目，复垦图斑面积202.4亩，新建安置点1个，应兑付拆旧复垦资金已全部兑付完毕。持续推进人民村年出栏生猪2000头养殖场建设。

（4）着力防输入抓重点，新冠肺炎疫情有效防控。全镇设置12个防控卡点，300余名志愿者配合村卡点严控人员出入，形成联防联控、群防群治局面。截至目前，全镇共摸排上报境外人员13人，其中已返回5人;累计排查市外人员2435人，“四包一”居家隔离78人，集中隔离6人，全镇未发生一例疫情。

2.预算编制情况

龙凤镇人民政府2020年部门预算收入总数6,101,889.00元，较2019年部门预算收入总数6,665,559.00元减少8.46%；2020年部门预算支出总数6,101,889.00元，较2019年部门预算支出总数6,665,559.00元减少8.46％。

部门基本支出预算6,016,889.00元，其中：人员支出4,400,505.00元，公用经费支出1,616,384.00元。

部门专项项目预算85,000.00元。

部门政府采购预算0.00元。

财政拨款安排“三公”经费预算67,000.00元。其中：因公出国（境）经费0.00元，较2019年决算一致；公务接待费预算67,000.00元，较2019年决算减少15,000.00元；公务用车运行维护费预算0.00元，较2019年决算一致。

3.预算执行情况

（1）预算执行刚性。

我镇一直以来严格执行预算安排，在执行过程中未调整过预算项目。

（2）预算执行平衡。

我镇年度预算收支均衡，全年按时完成了本单位各项经济和社会事业发展职能职责，人员支出按时间进度执行，年底支出无政策规定外的硬缺口。龙凤镇人民政府2020年部门预算收入总数6,101,889.00元，部门基本支出预算6,016,889.00元，其中：人员支出4,400,505.00元，公用支出1,616,384.00元。部门专项项目预算85,000.00元。

（3）部门决算编制和审查。

我镇按时、按质、按量报送了部门决算各项报表，单位帐表、帐帐、帐实相符。2020年财政拨款收入年初预算6,101,889.00元，其中：部门基本支出预算6,016,889.00元，部门专项项目预算85,000.00元。年终调整预算数7,986,633.00元（含抗疫特别国债安排支出5,000.00元），其中：部门基本支出预算6,590,139.00元，部门专项项目预算1,396,494.00元。年初结转2,075,382.93元，部门基本支出1,172,178.58元，部门专项项目支出903,204.35元。2020年支出决算数7,719,821.23元（含抗疫特别国债安排支出5,000.00元），其中部门基本支出6,943,7***.47元，部门专项项目支出776,056.76元。结转下年2,342,194.70元，部门基本支出818,553.11元，部门专项项目支出1,523,***1.59元。

4.预算完成结果情况

本年度基本支出预算数7,762,317.58元，决算数6,943,7***.47元，未支付818,553.11元，完成预算的89.45%，资金结转的主要原因为2020年公共运行维护项目未完工；项目支出预算数2,299,698.35元，决算数776,056.76元，未支付1,523,***1.59元，完成预算的33.75%，资金结转的主要原因为2020年中央水污染防治专项资金、中央农村环境整治资金等工程项目实施进度较为缓慢，故资金结转至2021年使用。

（二）结果应用情况。

2020年我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并自行组织开展绩效自评工作，并予以政府网公开，及时获得反馈结果，提高预算绩效管理水平。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我镇自评得分84分，其中不适用的有：1、本单位无非税收入（共4分）；2、2020年度无政府采购实施计划（2分）。换算后自评得分为89分。

（二）存在问题。

一是我镇存在“钱少事多”的状况，各项事业发展资金欠缺，乡镇财政运行难度大，没有更多的财力保障镇各项事业向更好的方向发展，只能保障运转。二是收支矛盾十分突出，支出缺口过大。随着形势的发展和需要，我镇各项事业发展正在起步，工作多、任务重，使财政公用经费支出压力过大，很多时候都不得不压缩办公经费的使用用于支持镇事业的发展。三是部分项目资金执行进度有待进一步加快。

（三）改进建议。

一是增收严支，化解收支困境。按照公共财政的管理要求，以国库集中收付为主要形式，进一步规范乡镇财政收支行为，有效控源节流，强化乡镇财政支出约束机制，坚持财权与事权相匹配的原则，合理确定乡镇的财政收支。二是严格把关，强化乡镇预算管理。失踪坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学编制预算，各部门要细化编制内容，在汇总各部门的预算基础上细化到具体项目和相应的政府收支分类科目。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。三是加强与上级业务部门的工作对接，做好提前准备工作，资金下达后及时开展相关工作，加快执行进度，充分发挥项目资金效应。四是全面加强日常财务支出的管理和监督力度。大力弘扬建设节约型社会和机关的精神，加强人员、水电及公务接待等方面的支出管理，做到不该花的钱坚决不花，切实保证每项资金都能发挥其应有的效果。

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扫黑除恶工作经费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．龙凤镇人民政府对该项目全面负责，严格执行项目管理及财务管理制度，监督项目实施、考核并评价项目开展情况。

2．项目立项、资金申报的依据。2020年度年初预算编制。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。龙凤镇2020年扫黑除恶工作经费年初预算数为15000.00元，主要用于加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制等，相关工作先行开展，待工作完成后按规定进行报销。

4．由于扫黑除恶工作主要为相关政策宣传、线索摸排及分析研判等，需组织开展政策宣传活动、制定宣传资料、海报等，故该项目资金主要用于组织宣传活动、资料制作以及相关工作人员往来交通费及等。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。加强基层组织建设，提升基层社会治理能力，建立健全涉黑涉恶违法犯罪防范打击长效机制，使人民群众安全感、满意度提明显提升。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。每季度应组织政策宣传活动1次，印制并发放宣传资料、标识标牌等。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。龙凤镇扫黑除恶工作经费专项预算项目严格按应急管理局批准的项目执行预算，预算程序严密、规划合理、结果符合规划要求、分配科学及时；该项目经镇工作人员日常开展工作后按规定报销各类费用。

（三）项目自评步骤及方法。

成立专人绩效评价小组对2020年扫黑除恶经费项目开展绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目于年初编制2020年度部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。该项目资金由2020年初编制部门预算时统一进行编制并申报，由财政部门批复并给予指标。

2．资金到位。该项目资金15000.00元县财政年初下达正式指标时统一下达，资金到位及时。

3．资金使用。2020年度，开展扫黑除恶政策宣传活动4次，收集分析研判线索12次，产生广告及印刷费用13000.00元，交通费2000.00元。该项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

该项目由镇政府组织实施，实施过程中严格按照财务管理制度执行，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的相关文件精神及工作安排，我镇一是通过对问题线索摸排，做好黑势力排查清单、恶势力排查清单、乱象排查清单三本台帐，各村向镇扫黑办上报线索单、承办单位办理回复文件、反馈举报人（实名举报人人见面）情况等；二是乱象专项整治。排查台账、整治方案措施、整治实施（图片）和成效（专项总结报告）等；三是宣传发动群众。印制宣传单、张贴通告和标语图片等，召开群众宣讲会的宣讲人讲话材料、图片、参加宣讲会人员签到表等。四是网格员开展宣传发动、线索摸排资料等形式积极宣传征兵扫黑除恶工作相关政策与法律知识，切实增强群众政策知晓率，激发人民群众配合开展该项工作的积极性和自觉性。

（二）项目管理情况。按照中央、省、市、县关于扫黑除恶专项斗争的相关文件精神及工作安排，我镇完成2020年扫黑除恶工作任务，做好扫黑除恶专项工作政策宣传，对各类线索摸排、分析研判工作，为营造良好的社会风气提供有力保障。

（三）项目监管情况。成立项目监督管理小组对2020年扫黑除恶工作经费项目资金进行全面监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目全年预算数15000.00元，执行数15000.00元 ，完成预算的100%。通过项目实施，全年开展扫黑除恶政策宣传活动4次，收集并分析研判线索12次。保障维护了社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境；增强了人民获得感、幸福感、安全感。

（二）项目效益情况。

该项目的实施将增强人民获得感、幸福感、安全感，维护社会和谐稳定，巩固党的执政基础，为全面建成小康社会提供安全稳定的社会环境。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

扫黑除恶项目开展良好，项目开展过程中各项支出合理，全年开展扫黑除恶政策宣传活动4次，收集并分析研判线索12次，群众政策知晓率达85%，满意度较高。自查得分94分。

（二）存在的问题。

扫黑除恶政策知晓还不够全面，收集线索准确率需进一步提高。

（三）相关建议。

进一步加大对扫黑除恶相关政策的宣传力度，提高广大人民群众政策知晓率，加大对相关线索的收集力度，认真分析研判，提高线索准确率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

***：513-龙凤镇2020年决算公开附表.xls