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沈阳市大东区退役军人事务局部门预算（2020年）

Admin - admin 于2022年02月16日发表

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目录

第一部分沈阳市大东区退役军人事务局概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分沈阳市大东区退役军人事务局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、政府经济分类对照表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出表

九、财政拨款政府经济分类对照表

十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分沈阳市大东区退役军人事务局2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分沈阳市大东区退役军人事务局概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的方针、政策和法律、法规、规则，研究拟订本地区退役军人事业发展规则并组织实施和监督检查。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）贯彻落实国家、省、市关于退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休工人，符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级关于退役军人医疗、疗养、养老等机构的相关政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于***抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全区重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办烈士纪念设施保护事宜，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）承担区双拥工作领导小组和区军队转业干部安置工作领导小组的日常工作。

二、部门预算单位构成

沈阳市大东区退役军人事务局2020年部门预算编制属于一级预算单位，二级预算单位包括大东区退役军人服务中心，因中心成立相关程序正在办理中，无法编制2020年部门预算。

第二部分 沈阳市大东区退役军人事务局部门预算公开表

表一

部门收支总表

单位：元

收入

支出

项目

预算数

功能分类

预算数

一、财政拨款收入

98,352,607

一、一般公共服务支出

二、政府性基金收入

二、外交支出

三、纳入专户管理的预算外资金

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、国有资本经营收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

95,418,792.00

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

2,830,510.00

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

103,305.00

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入总计

98,352,607

本年支出总计

98,352,607

上缴上级、对附属单位补助支出

上年结转及结余

结转下年

收入总计

98,352,607

支出总计

98,352,607

表二

部门收入总表

单位：元

单位编码

单位名称

总计

一般公共预算收入

政府性基金收入

纳入专户管理的预算外资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转及结余

国有资本经营收入

合计

98,352,607

083

退役军人事务局

98,352,607

083001

沈阳市大东区退役军人事务局

98,352,607

083002

沈阳市大东区退役军人服务中心

表三
部门支出总表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	98,352,607	1,320,697	97,031,910
208	社会保障和就业支出	95,418,792	1,167,816	94,250,976
20805	行政事业单位养老支出	85,212	85,212
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,212	85,212
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	41,636,627		41,636,627
2080801	死亡抚恤	8,962,550		8,962,550
2080802	伤残抚恤	14,024,656		14,024,656
2080805	义务兵优待	13,917,970		13,917,970
2080899	其他优抚支出	4,731,451		4,731,451
20809	退役安置	51,948,486		51,948,486
2080901	退役士兵安置	15,548,486		15,548,486
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,000,000		20,000,000
2080905	军队转业干部安置	13,600,000		13,600,000
2080999	其他退役安置支出	2,800,000		2,800,000
20828	退役军人管理事务	1,748,467	1,082,604	665,863
2082801	行政运行	1,082,604	1,082,604
2082802	一般行政管理事务	157,495		157,495
2082804	拥军优属	200,000		200,000
2082899	其他退役军人事务管理支出	308,368		308,368
210	卫生健康支出	2,830,510	49,576	2,780,934
21011	行政事业单位医疗	49,576	49,576
2101101	行政单位医疗	49,576	49,576
21014	优抚对象医疗	2,780,934		2,780,934
2101401	优抚对象医疗补助	2,780,934		2,780,934
221	住房保障支出	103,305	103,305
22102	住房改革支出	103,305	103,305
2210201	住房公积金	103,305	103,305

表四
政府经济分类对照表
			单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	预算数
合计	98,352,607	合计	98,352,607
机关工资福利支出	834,694	工资福利支出	834,694
工资奖金津补贴	594,201	基本工资	310,916
		津贴补贴	258,130
		奖金	25,155
社会保障缴费	134,788	在职养老保险	85,212
		职工基本医疗保险缴费	49,576
住房公积金	103,305	住房公积金	103,305
其他工资福利支出	2,400	医疗费	2,400
机关商品和服务支出	600,078	商品和服务支出	600,078
办公经费	214,583	办公费	18,200
		水费	10,000
		电费	35,000
		邮电费	52,780
		办公取暖费	22,725
		差旅费	4,200
		工会经费	10,478
		福利费	840
		其他交通费用	60,360
维修（护）费	6,300	维修(护)费	6,300
其他商品和服务支出	379,195	其他商品和服务支出	379,195
对个人和家庭的补助	96,917,835	对个人和家庭的补助	96,917,835
社会福利和救助	60,817,741	抚恤金	22,987,206
		生活补助	35,049,421
		医疗费补助	2,780,934
		奖励金	180
离退休费	35,856,854	退休费	308,368
		退职（役）费	35,548,486
其他对个人和家庭补助	243,240	其他对个人和家庭的补助	243,240

表五
财政拨款收支总表
					单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入	98,352,607	一、一般公共服务支出
1、预算内财力	98,352,607	二、外交支出
2、纳入预算管理的行政事业性用收费		三、国防支出
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费		四、公共安全支出
4、罚没收入		五、教育支出
5、其他收入		六、科学技术支出
二、政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	95,418,792
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	2,830,510
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	103,305
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出

收入总计	98,352,607	支出总计	98,352,607

表六
一般公共预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

	合计	98,352,607	1,320,697	97,031,910
208	社会保障和就业支出	95,418,792	1,167,816	94,250,976
20805	行政事业单位养老支出	85,212	85,212
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,212	85,212
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
20808	抚恤	41,636,627		41,636,627
2080801	死亡抚恤	8,962,550		8,962,550
2080802	伤残抚恤	14,024,656		14,024,656
2080805	义务兵优待	13,917,970		13,917,970
2080899	其他优抚支出	4,731,451		4,731,451
20809	退役安置	51,948,486		51,948,486
2080901	退役士兵安置	15,548,486		15,548,486
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20,000,000		20,000,000
2080905	军队转业干部安置	13,600,000		13,600,000
2080999	其他退役安置支出	2,800,000		2,800,000
20828	退役军人管理事务	1,748,467	1,082,604	665,863
2082801	行政运行	1,082,604	1,082,604
2082802	一般行政管理事务	157,495		157,495
2082804	拥军优属	200,000		200,000
2082899	其他退役军人事务管理支出	308,368		308,368
210	卫生健康支出	2,830,510	49,576	2,780,934
21011	行政事业单位医疗	49,576	49,576
2101101	行政单位医疗	49,576	49,576
21014	优抚对象医疗	2,780,934		2,780,934
2101401	优抚对象医疗补助	2,780,934		2,780,934
221	住房保障支出	103,305	103,305
22102	住房改革支出	103,305	103,305
2210201	住房公积金	103,305	103,305

表七
一般公共预算基本支出表
					单位：元
科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
	合计	1,320,697	30211	差旅费	4,200
301	工资福利支出	834,694	30213	维修（护）费	6,300
30101	基本工资	310,916	30216	培训费
30102	津贴补贴	258,130	30217	公务接待费
30102	奖金	25,155	30226	劳务费
30106	伙食补助费		30228	工会经费	10,478
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85,212	30229	福利费	840
30109	职业年金缴费		30231	公务用车运行维护费
30110	职工基本医疗保险缴费	49,576	30239	其他交通费用	60,360
30111	公务员医疗补助缴费		30299	其他商品和服务支出	21,700
30112	其他社会保障缴费		303	对个人和家庭的补助	243,420
30113	住房公积金	103,305	30301	离休费
30114	医疗费	2,400	30302	退休费
302	商品和服务支出	242,583	30303	退职（役）费
30201	办公费	18,200	30304	抚恤金
30205	水费	10,000	30305	生活补助
30206	电费	35,000	30307	医疗费补助
30207	邮电费	52,780	30309	奖励金	180
30208	取暖费	22,725	30399	其他对个人和家庭的补助	243,240
30208	物业管理费

表八
政府性基金预算支出表
				单位：元
科目编码	科目名称	预算数	备注

表九
财政拨款政府经济分类对照表
				单位：元
政府经济科目名称	控制数	部门经济科目名称	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
合计	98,352,607	合计	98,352,607
机关工资福利支出	834,694	工资福利支出	834,694
工资奖金津补贴	594,201	基本工资	310,916
		津贴补贴	258,130
		奖金	25,155
社会保障缴费	134,788	在职养老保险	85,212
		职工基本医疗保险缴费	49,576
住房公积金	103,305	住房公积金	103,305
其他工资福利支出	2,400	医疗费	2,400
机关商品和服务支出	600,078	商品和服务支出	600,078
办公经费	214,583	办公费	18,200
		水费	10,000
		电费	35,000
		邮电费	52,780
		办公取暖费	22,725
		差旅费	4,200
		工会经费	10,478
		福利费	840
		其他交通费用	60,360
维修（护）费	6,300	维修(护)费	6,300
其他商品和服务支出	379,195	其他商品和服务支出	379,195
对个人和家庭的补助	96,917,835	对个人和家庭的补助	96,917,835
社会福利和救助	60,817,741	抚恤金	22,987,206
		生活补助	35,049,421
		医疗费补助	2,780,934
		奖励金	180
离退休费	35,856,854	退休费	308,368
		退职（役）费	35,548,486
其他对个人和家庭补助	243,240	其他对个人和家庭的补助	243,240

表十
一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：元
项目	2020年	2019年
项目	2020年	2019年
“三公”经费合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费
其中：公务用车购置费
公务用车运行费

第三部分沈阳市大东区退役军人事务局2020年预算情况说明

一、沈阳市大东区退役军人事务局2020年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大东区退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算9835万元，包括：财政拨款收入9835万元、纳入专户管理的预算外资金拨款0万元、上级补助0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元等。与上年比较收入增/减0万元，原因是2019年新成立单位，无上年预算。

支出预算9835万元，包括社会保障和就业支出9542万元、卫生健康支出283万元、住房保障支出10万元等。与上年比较支出增/减0万元，原因是2019年新成立单位，无上年预算。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出83万元、机关商品和服务支出60万元、对个人和家庭补助9692万元等。

二、沈阳市大东区退役军人事务局2020年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区退役军人事务局2020年一般公共预算收入9835万元，比上年增/减0万元，原因是2019年新成立单位，无上年预算。一般公共预算支出9835万元，比上年增/减0万元，原因是2019年新成立单位，无上年预算。一般公共预算支出包括社会保障和就业支出9542万元、卫生健康支出283万元、住房保障支出10万元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出83万元、机关商品和服务支出60万元、对个人和家庭补助9692万元等。

三、沈阳市大东区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区退役军人事务局2020年一般公共预算基本支出132万元，其中:

工资福利支出83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出24万元，主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区退役军人事务局2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

沈阳市大东区退役军人事务局2020年一般公共支出“三公”经费预算数0万元。因2019年新成立单位，无上年预算，无法对比。

五、沈阳市大东区退役军人事务局2020年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区退役军人事务局2020年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区退役军人事务局其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年沈阳市大东区退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算108万元。因我单位于2019年成立，无上年预算，无法对比。

（二）政府采购情况

2020年沈阳市大东区退役军人事务局各部位政府采购预算总额12.8万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算12.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年12月31日，沈阳市大东区退役军人事务局预算单位共有车辆0辆。

（四）绩效目标情况说明

2020年沈阳市大东区退役军人事务局项目实行绩效目标管理9703万元，其中，一般公共预算拨款9835万元。达到目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

9.一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤、退役安置、退役军人管理事务、卫生健康（项）：反映退役军人事务局业务方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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2023-09-05 03:17:05重新编辑

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