沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室部门决算（2018年）

目    录

第一部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室概况

1. 主要职责及内设机构

2. 部门决算单位构成

第二部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办2018年部门决算公开表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办2018年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分 沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室概况

一、 主要职责及内设机构

主要职责

1.贯彻执行国家、省、市国有土地上房屋征收与补偿管理法规、规章、规范性文件，并负责政策宣传工作；  

2.制定房屋征收年度计划，报市房屋征收管理部门备案；

3.负责受理中心摸底测算的资金核量工作，并报市房屋 征收管理部门审核；  

4.负责拟定房屋征收补偿安置方案，依法履行论证、公 布征求意见、社会稳定风险评估等程序，房屋征收补偿安置方案确定后，报市房屋征收管理部门备案；

5.监管房屋征收补偿安置资金，保证房屋征收补偿安置 资金足额到位、专户存储、专款专用；

6.房屋征收范围确定后，负责向有关部门发放《暂停办 理相关手续通知》；  

7.报请区政府作出房屋征收决定、征收补偿决定、申请 司法强制搬迁，并报市房屋征收管理部门备案； 

8.协调有关部门和单位对房屋征收项目产权调换房屋 建设资金、建设进度实施监管，负责被征收人安置进住、房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作；

9.负责建立房屋征收与补偿档案及房屋征收与补偿信 访稳定等工。

内设机构名称及主要职责

1.综合科：负责文电、会务、机要、印鉴管理、政务档案等日常运转工作；承担信息、安全、保密、党务、政务公开等工作；负责房屋征收中人大代表建议、政协委员提案的接待、解答、解释等工作；负责编制财务收支预决算、会报表及财务分析等各项资金管理工作。

2.征收管理科：负责房屋征收决定前立项、规划等相关 手续的办理工作；负责摸底测算的资金核量工作，并报市房屋征收管理部门审核；发放《暂停办理相关手续通知》；报请区政府作出房屋征收和补偿决定；负责监督向被征收人发 放货币安置补偿费及征收委托合同的备案和管理工作；负责房屋征收与补偿各种信息的收集报送、数据综合统计工作； 负责征收区域内的房屋征收档案管理等工作；负责向市征收 管理部门的申报备案等工作。

3.征收安置科：负责设计符合征收项目的产权调换房屋 的户数、户型和建筑面积工作；负责审核和确定产权调换房屋建设规模，为规划和设计部门提供基础信息工作；负责产 权调换房屋建设资金的监管和使用工作；负责房屋征收的安 置进住工作；负责协调有关部门处理房屋征收补偿安置与住房保障的衔接工作。

4.征收法规科：负责房屋征收信访稳控处置、调处工作; 配合司法部门处理房屋征收与补偿决定的行政复议和诉讼 工作；负责申请司法强制执行工作；配合信访部门进行社会 稳定风险评估工作；受理、核实单位和个人对房屋征收与补偿违法行为的举报和处理；做好行风建设等工作。 

二、 部门决算单位构成

纳入沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室2018年部门决算编制的二级预算单位

1、沈阳市大东区土地房屋征收补偿中心

 第二部分：沈阳市大东区土地房屋征收管理办2018年部门决算公开表

第三部分 沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室2018年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计万元，包括：

1.财政拨款收入34928.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24588.13万元，政府性基金收入10340万元。

与上年相比，今年收入增加了33662.13万元，增加了2658%，主要原因是棚改项目的增加。

（二）支出总计27928.13万元，包括：

1.基本支出959.99万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出517.86万元，对个人和家庭的补助支出160.53万元，商品和服务支出281.59万元。

2.项目支出26968.14万元，主要是棚户区改造等业务支出。

与上年相比，今年支出增加了18056.13万元，增加了183%,主要原因是棚改项目的增加。

（三）年末结转和结余7000万元

    主要因为回龙岗项目在12月才开始实施征收所以年末形成了结余。与上年相比，今年结转结余增加了7000万，增加了100%。主要原因为上年的结转结余资金已经转入征收地块，用于征收补偿。所以上年结余为零。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映大东区征收办2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出27928.13万元，其中：基本支出959.99万元，项目支出26968.14万元。

与年初预算相比，2018年财政拨款支出完成年初预算的80%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的80%。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出27928.13万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出78.21元医疗卫生与计划生育支出26.11万元，城乡社区支出10684.22万元，国土资源气象等事务支出8974.61万元，住房保障支出81***.98万元。

1、社会保障和就业支出78.21万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.55万元，主要是机关事业单位人员养老保险支出。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出22.66万元，主要是机关事业单位人员职业年金支出

完成年初预算数的94%，决算数小于年初预算数原因主要是有退休人员，减少预算。

2.医疗卫生支出26.11万元，包括：

（1）行政单位医疗8.96万元，主要是行政单位人员医疗保险及医疗补助等支出。

（2）事业单位医疗16.56万元，主要是事业单位人员医疗保险及医疗补助等支出。

（3）公务员医疗补助0.59万元，主要是行政事业单位人员的医疗补助支出。

完成年初预算数的96%，决算数小于年初预算数原因主要是有退休人员，减少预算。

3.城乡社区支出10684.22万元，包括：

（1）其他城乡社区公共设施支出4200万元，主要是本区内房屋征收支出.

（2）棚户区改造支出3340万元，主要是本区棚户区改造支出.

（3）其他城乡社区支出3144.22万元，主要是本区棚户区改造支出。

和年初预算数0万元相比增加了10684.22万元，决算数大于预算数，主要原因是此项资金来源于市财政，不在区预算范围内。

3、国土资源气象等事务支出8974.61万元，包括：

  其他国土资源事务支出8801.01万元，其中801.***万元是基本支出，主要是本单位的工资福利，商品服务支出及对家庭和个人的补助等支出，8172.97万元是项目支出，主要是本区棚户区改造支出。

和年初预算数1716.02万元相比，完成年初预算的523%.决算数大于预算数。主要原因是有一部分资金来源于市财政。

4、住房保障支出81***.97万元，包括：

      （1）棚户区改造支出8110.95万元。用于大东区棚户区改造支出。

  （2）住房公积金52.73万元，主要是行政和事业单位的人员公积金等支出。

（3）购房补贴1.29万元，主要是事业单位的人员购房补贴。

和年初预算数157.08万元相比，完成年初预算的5198%，决算数大于年初预算数的原因主要是棚户区改造的部分资金来源于中央和市财政不在区预算范围内。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算多支出0万元，主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。比2017年决算增加0万元，增长0%，主要是缩减三公经费支出等原因。

1.因公出国（境）费0万元，没有因公出国情况，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，主要是主要是响应中央号召，缩减三公经费支出等原因。

2.公务接待费0万元，没有公务接待支出，2018年公务接待累计0批次，0人。2018年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，主要是响应中央号召，减少公务接待等原因。

3.公务用车购置费0万元，没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元，增长0%，主要是减少公务车使用等原因。

4.公务用车运行维护费0万元，主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少（增加）0万元，下降0%，主要是节能减排等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出959.99万元，其中：人员经费678.39万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费281.59万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年沈阳市大东区土地房屋征收管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费支出66.96万元，比2017年减少了93万元，主要原因是2017年支付大东拆迁服务中心的劳务费，2018年无此项支出。

政府采购支出情况。

    2018年度大东区征收管理办政府采购支出总额7.63万元，其中采购货物支出7.63万元，占政府采购支出总额的100%。

国有资产占有情况。

截至2018年12月31日，征收管理办无车辆，无单位价值200万元以上大型设备。

    4预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强，缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进：一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。