沈阳市大东区安监局部门决算（2017年）

沈阳市大东区安监局部门决算

（2017年）

目    录

第一部分    沈阳市大东区安监局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分    沈阳市大东区安监局2017年部门决算公开表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  财政专户管理资金收入支出决算表

九、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   沈阳市大东区安监局2017年部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 沈阳市大东区安监局概况

一、主要职责

（一）负责拟订全区安全生产的发展规划；指导协调全区安全生产工作；分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权；指导协调、监督检查区政府有关部门和各街道安全生产工作；负责区政府安全生产目标管理考核工作的具体组织实施，监督、检查、通报安全生产控制指标执行情况。

（三）承担工矿商贸领域（煤矿除外）安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件、设备设施的管理情况；负责监督管理职责范围内工矿商贸企业（煤矿除外）的安全生产工作。

（四）负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产综合监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任；组织查处职业危害事故和违法违规行为，协助市相关部门指导作业场所职业危害的检查检验工作。

（六）协助市相关部门拟订工矿商贸行业（煤矿除外）安全生产地方标准和规程并组织实施；监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查工作；根据区政府授权，组织、协调、开展生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

（八）负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作；综合管理全区安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）依法监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

（十）组织指导全区安全生产宣传教育和培训工作；协助市安监部门组织、实施、监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格（煤矿矿长安全资格除外）考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十一）协助市安监部门指导协调安全生产检测检验工作；负责安全生产专项资金管理工作。

（十二）承担工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）安全生产行政执法职责，组织指导协调和监督全区安全生产行政执法工作。

（十三）组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术推广工作。

（十四）监督管理全区无人看守铁路道口的安全监护工作。

（十五）负责区安全生产委员会的日常工作。

（十六）完成区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入大东区安监局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、    沈阳市大东区安全生产监督管理局

2、    沈阳市大东区安全生产执法监察大队

3、    沈阳市大东区汽车城安全生产执法监察大队

4、    沈阳市大东区职业卫生监督所

第二部分 沈阳市大东区安监局部门决算公开表

（详见***1-1—***1-9）

第三部分 沈阳市大东区安监局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计617.24万元，包括：

1.财政拨款收入582.86万元，其中：公共预算财政拨款收入582.86万元。

2、上年结转和结余34.38万元，主要是项目结余。

与上年相比，今年收入增长了21.9万元。主要原因：是新调入人员经费增加。

（二）支出总计617.24万元，包括：

1.基本支出471.55万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费：394.12万元（包括：工资福利支出290.84万元，对个人和家庭的补助支出103.28万元），商品和服务支出77.43万元。

2.项目支出143.61万元，主要包括区管2个道口(龙之梦道口和轩盛路道口）的日常经费、街道安全协管员劳务费，企业安全审计费、印刷费、咨询费等业务支出。

与上年相比，今年支出同比去年增长了26.27万元。主要原因：是新调入人员经费支出。

（三）年末结转和结余2.08万元。

 主要是项目资金的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市大东区安监局2017整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出615.16万元，其中：基本支出471.55万元，项目支出143.61万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出615.16万元，按支出功能分类科目分，包括医疗卫生支出17.02万元，资源勘探电力信息等事务支出568.71万元，住房保障支出29.43万元。

1. 医疗卫生支出17.02万元，包括：

（1）行政单位医疗9.04万元，主要是社会保障缴费支出。

（2）事业单位医疗7.98万元，主要是社会保障缴费支出。

2. 资源勘探电力信息等事务支出568.71万元，包括：

其中：行政运行支出237.43 万元、一般行政管理事务支出 143.61

 万元、其它安全生产监督支出187.67万元。

3.住房保障支出29.43万元，包括：

（1）住房公积金24.34万元，主要是住房公积金支出。

（2）购房补贴5.09万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.05万元，其中：公务接待费0.18万元，公务用车运行维护费4.87万元。

1.公务接待费0.18万元，主要用于迎接省安全生产综合督察和迎接法库县安监局到大东区调研工作，2017年公务接待累计2批次，计：23人。2017年公务接待费比上年增加了0.18万元。

2.公务用车购置及运行维护费4.87万元，其中：公务用车运行维护费4.87万元，年末公务用车保有量3辆。2017年公务用车运行维护费比上年减少了0.76万元，主要是日常车辆修理费用降低了。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年安监局局机关运行经费支出48.33万元，2016年安监局机关运行经费支出67.43万元，2017年比2016年减少19.1万元，主要支出是为了保障局机关正常运行的必要支出，尽量减少日常办公经费的支出，节约财政资金。

2.国有资产占有情况。

截至2017年12月31日，安监局共有车辆3辆，一般公务用车3辆。

3、政府采购执行情况

截至2017年12月31日，安监局没有政府采购。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我局组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金143.61万元。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

23.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

25.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

26.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

27.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

28.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

29.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

30.国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费，办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

沈阳市大东区安监局办公室                     2018年08月20日