岫岩满族自治县科学技术协会2018年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县科学技术协会2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分    岫岩满族自治县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县科学技术协会概况

一、主要职责

（一）、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。

（二）、组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。

（三）、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

（四）、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。

（五）、推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。

（六）、组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。

（七）、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才。

（八）、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；

（九）、开展继续教育和培训工作。

（十）、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

（十一）、县老科协团结和联系广大老科技工作者和社会各界人士，弘扬科学精神和人文精神，维护法律尊严，尊重宗教信仰自由，积极开展与***组织的斗争。

(十二）、县科技馆是普及科学与技术知识，传播科学思想和科学方法的科普宣传教育设施,以提高公众的科学素质为宗旨，不以盈利为目的，长年对社会开放，直接为社会服务的社会公益性机构,实施科教兴国战略的基础设施，是我国科技和科普事业的重要组成部分，是现代文明城市的标志之一。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县科学技术协会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

岫岩满族自治县科学技术协会机关

1.岫岩满族自治县科学技术协会机关

2.岫岩满族自治县科技馆

3.岫岩县老科协、老志协

4.人员情况，包括当年变动情况及原因。

科协机关在职6人，行政编8人，本年度调入2人；科技馆在职6人，事业编制6人，公益性岗位1人。

第二部分 岫岩满族自治县科学技术协会2018年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县科学技术协会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2018年度岫岩满族自治县科学技术协会纳入部门决算总收入162.43万元，同比减少92.57万元，减36.30%;总支出162.43万元，同比减少81.03万元，减33.28%;年末结转结余0万元。

（一）收入总计162.43万元，包括：

1.财政拨款收入143.89万元，其中：公共预算财政拨款收入143.89万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是等收入。

3.事业收入0万元，主要是等收入。

4.经营收入0万元，主要是等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是等收入。

6.其他收入0万元，主要是等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是等收入。

8.上年结转和结余18.54万元，主要是项目支出结转和结余。

（二）支出总计162.43万元，包括：

1.基本支出65.04万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出49.10万元，对个人和家庭的补助支出0.65万元，商品和服务支出15.30万元。

2.项目支出97.38万元，主要包括科学技术支出、其他支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括等业务支出。

（三）年末结转和结余0万元

主要是等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县科学技术协会2018年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出162.43万元，其中：基本支出65.04万元，项目支出97.38万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出162.43万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出59.67万元，科学技术支出74.11万元，社会保障和就业支出7.23万元，医疗卫生支出2.41万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出2.60万元，其他支出16.4万元。

1. 一般公共服务支出59.67万元，包括：

（1）行政运行52.80万元，主要是人员经费，工资等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是等支出。

（6）事业运行0万元，主要是等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是等支出。

（9）其他群众团体事务6.87万元，主要是老科协一般公共人员经费等支出。

2. 科学技术支出74.11万元，包括：

其他科学技术支出60.00万元，主要是下乡送科技，科普宣传展览、科普项目等支出。

科普活动14.11万元，主要是科普活动等支出。

3. 社会保障和就业支出7.23万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0.49万元，主要是退休人员经费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费6.74万元，主要是单位养老保险费支出。

4.医疗卫生支出2.41万元，包括：

（1）行政单位医疗2.41万元，主要是单位医疗保险费支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他其他国土资源事务支出0万元，主要是等支出。

10. 住房保障支出2.60万元，包括：

住房公积金2.60万元，主要是住房公积金等支出。

11. 其他支出16.40万元，包括：

其他支出16.40万元，主要是购买科普器材等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.70万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.70万元。2018年度“三公”经费支出比2017年增加0.80万元，增长27.59%，主要是下乡开展科普活动用车次数较多等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，主要用于等，2018年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.70万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.70万元。2018年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年科学技术协会机关运行经费支出15.30万元，比2017年减少7.23万元，降低32.10%，主要原因是减少差旅费、公务接待费等支出。

（二）政府采购支出情况

2018年科学技术协会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，科学技术协会共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2018年科学技术协会无全县重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***