岫岩县水利事务服务中心2019年部门预算公开报告

第一部分岫岩县水利事务服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 岫岩县水利事务服务中心2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总表
二、2019年部门收支预算总表（分单位）
三、2019年部门收入预算总表
四、2019年部门支出预算总表
五、2019年部门支出预算总表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支预算总表
七、2019年部门财政拨款支出预算总表（按功能分类）
八、2019年部门一般公共预算支出表
九、2019年部门一般公共预算基本支出表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类预算表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2019年部门一般公共预算“三公”经费预算表（分单位）
十九、2019年部门绩效考核表
第三部分 岫岩县利事务服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岫岩县水利事务服务中心概况
一、部门主要职责
（一）负责水利工程建设的综合协调、检查指导工作；负责中心所有水利工程项目的设计、监理、检测等第三方机构的聘任工作；负责中心所有水利工程项目的招投标、采购等工作；负责组织、协调并参与中心所有水利工程项目的验收工作；负责指导提高工程质量与安全措施和要求；负责协助上级质量与安全监督机构的检查监督；掌握全县水利工程与质量安全动态；承担中心安全生产日常工作。
（二）负责水土流失综合防治和监测；负责水土保持建设项目技术指导和争取、立项并组织实施、验收；负责建设项目水土保持方案指导，相关科技开发与推广；负责水土保持宣传与人员培训。
    （三）负责宣传《中华人民共和国河道管理条例》及有关法律法规；负责全县河流及其工程的日常管护、防汛和河道管理、开发利用的技术性服务工作；协助有关部门做好辖区内的河流、河段的防洪规划服务工作；负责辖区内河道工程建设项目的技术指导和争取、立项并组织实施、验收，对竣工后移交的防洪工程进行维护。
    （四）负责指导全县大中型水库移民后期扶持工作；负责大中型水库移民后期扶持人口核定和政策宣传解释，对移民进行技能培训等服务；协调处理移民遗留问题；负责移民后期扶持工程项目技术指导和争取、立项并组织实施、验收。
   （五）负责全县水资源统一规划及保护的全面服务工作；负责全县计划用水、节约用水的全面服务工作；负责城市供水水源规划的全面服务工作。
   （六）负责宣传普及水利知识和水法律、法规；负责村级水管员、小型水库库管员的聘任审核和备案工作；负责村级水管员、小型水库库管员的人身意外伤害保险缴纳工作；负责村级水管员、小型水库库管员的培训指导工作；负责乡镇水利服务车辆运行管理、站房的日常管护工作；负责做好乡镇（办事处）水利站人员、水管员、小型水库库管员的绩效考核汇总上报工作；负责建立乡镇（办事处）级农村水利资产台账，对新增和报废资产及时进行清理登记；负责做好水利服务仪器及其它农村水利资产的储存、维修、养护等工作；负责农村水利工程维修养护项目技术指导和争取、立项并组织实施、验收。
   （七）负责全县农村饮水安全工作；负责全县农村水利、饮水安全项目建设指导和争取、立项并组织实施、验收；负责做好农村水利工程及其附属设施、设备的日常运行和维修养护及使用工作。
   （八）负责黑山、前营两座水库溢洪、预测预报、雨量观测、防汛物资储备等汛期调度服务工作，并会同水库下游乡镇做好险区防汛服务工作；负责指导农村水能资源开发工作，协助有关部门拟定做好农村水能资源开发的政策、法规、发展战略、技术标准和规程规范，协助相关部门做好农村水能资源开发规划编制工作。
    (九）承担本中心相应的行政、财务、党务及安全生产职能。
二、部门预算单位构成
纳入岫岩县水利事务服务中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.岫岩满族自治县水利水电工程移民办公室 
2.岫岩满族自治县河道管理所 
3.岫岩满族自治县水土保持局 
4.岫岩满族自治县水产技术推广站 
5.岫岩满族自治县水资源管理办公室 
6.岫岩满族自治县水利工程质量监督站 
7.岫岩满族自治县水利局水利服务总站
8.岫岩满族自治县粮食局

第二部分 岫岩县水利事务服务中心部门预算公开表
详见***
第三部分 岫岩县水利事务服务中心2019年部门预算情况说明
一、关于岫岩县水利事务服务中心2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，岫岩县水利事务服务中心所有收入1320.22万元和支出1320.22万元均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、农林水事务支出、住房保障支出。岫岩县水利事务服务中心2019年收支总预算1320.22万元。
收入预算增减情况。2019年，岫岩县水利事务服务中心部门收入预算1320.22万元，无上年对比数据。
收入同比的主要原因：一是因事业改革，本单位是新整合单位，无上年数据，故无对比数据。
    支出预算增减情况。2019年，岫岩县水利事务服务中心部门预算总支出1320.22万元，无上年对比数据。
支出同比的主要原因：一是因事业改革，本单位是新整合单位，无上年数据，故无对比数据。

二、关于岫岩县水利事务服务中心2019年财政拨款收支预算情况说明
岫岩县水利事务服务中心2019年财政拨款收支总预算1320.22 万元，收入预算为财政拨款（补助）、行政事业性收费，罚没收入。具体包括：当年财政拨款收入1274.02万元，行政事业性收费42万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出220.49元、农林水事务支出 991.54万元、住房保障支出57.11万元；按经济支出包括:工资福利支出    1048.76万元，商品和服务支出151.57万元，对个人和家庭的补助 29.89万元，项目支出 90万元。
    财政拨款收入预算增减情况。2019年，岫岩县水利事务服务中心部门财政拨款收入预算1320.22万元，无上年对比数据。
收入同比的主要原因：一是因事业改革，本单位是新整合单位，无上年数据，故无对比数据。
 财政拨款支出预算增减情况。2019年，岫岩县水利事务服务中心财政拨款支出 1320.22万元，无上年对比数据。支出同比的主要原因：一是因事业改革，本单位是新整合单位，无上年数据，故无对比数据。
三、关于岫岩县水利事务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
岫岩县水利事务服务中心2019年一般公共预算基本支出    1230.22万元，其中工资福利支出1048.76万元，商品和服务支出 151.57 万元，对个人和家庭补助支出 29.89万元。
人员经费1078.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出151.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于岫岩县水利事务服务中心2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数71.82万元，其中：公务用车运行费 68万元、公务接待费3.82万元、国公出国（境）费用0 万元。无可对比数据。一是因事业改革，本单位是新整合单位，无上年数据，故无对比数据。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年县水利事务服务中心机关及所属七个事业单位运行经费预算为151.57万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等   0万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算拨款  0  万元，其中：0  万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，岫岩县水利事务服务中心及所属单位共有车辆   30 辆，其中：部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆，其他用车30 辆。
单位价值50万元以上有通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”三张表中没有数据。

（六）预算绩效情况

本部门在本年部门预算中，无项目支出纳入预算绩效目标。

第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、***有关规定、***财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市、自治县人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经***或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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