岫岩满族自治县民政局2019年度部门决算

目    录

第一部分    岫岩满族自治县民政局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县民政局2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县民政局2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县民政局概况

一、主要职责

岫岩满族自治县民政局是县政府的工作部门，主要职责是：

(一)、贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律法规,拟订全县民政事业发展规划和相关政策,起草有关地方性法规、县政府规章草案并组织实施、监督检查。

（见***：民政事业“十四五”发展规划基本思路）

(二)、承担依法对全县性社会团体、非公募基金会、社会服务机构进行登记管理和监督检查的责任,负责县管慈善组织管理和公开募捐管理工作,负责无业务主管单位的全县性社会组织的党建工作。

(三)、牵头拟订全县社会救助(不含医疗救助,下同)规划、政策,健全和完善城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作。

(四)、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导基层政权建设和社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权和民主政治的建议,推动基层民主政治建设。

(五)、负责行政村(社区)以上行政区域的设立、撤销调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作,自然地理实体命名、更名的审核报批工作,规范全县地名标志、门牌的设置和管理,负责县内标准地名图书资料的审定工作。

(六)、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施,组织、指导福利机构管理工作,推进慈善事业发展,组织、指导社会捐助工作,负责老年人、特困人员、五保户、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作

(七)、负责推进婚俗和殡葬改革,拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施,指导全县公墓建设和管理工作,负责生活无着流浪乞讨人员的救助工作,指导婚姻殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作

(八)、会同有关方面拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,推进全县社会工作、社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设工作

(九)、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县民政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.岫岩满族自治县民政局机关

第二部分 岫岩满族自治县民政局2019年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度岫岩满族自治县民政局纳入部门决算总收入4408.04万元，同比增加3581.09万元，增加81%;总支出4305.51万元，同比增加3478.06万元，增加80%;年末结转结余102.53万元。

（一）收入总计4408.04万元，包括：

1.财政拨款收入4408.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4099.88万元，政府性基金收入308.16万元。

2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。

3.事业收入0万元，主要是…等收入。

4.经营收入0万元，主要是…等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。

6.其他收入0万元，主要是…等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。

8.上年结转和结余0万元，主要是…等。

（二）支出总计4305.51万元，包括：

1.基本支出177.31万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出112.58万元，对个人和家庭的补助支出32.5万元，商品和服务支出32.23万元。

2.项目支出4128.20万元，主要包括社会保障和就业支出3710.76万元。卫生健康支出54.82万元。灾害防治及应急管理支出87万元。其他支出275.62万元等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。

（三）年末结转和结余102.53万元

主要是***公益金结转32.54万元，用于农村敬老院维修改造资金，结转下年继续使用。基本支出结转69.99万元，其中

1.一般行政管理事务支出结转0.83万元。

2.其他民政管理事务支出结转2.21万元.

3.残疾人生活和护理补贴结转1.44万元。

4.临时救助支出结转57.84万元。

5.行政运行结转7.67万元。

以上由于当年没有全部支出，结转下年继续使用等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县民政局2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出4305.51万元，其中：基本支出177.31万元，项目支出4128.20万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出4305.51万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出3879.17万元，卫生健康支出59.27万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出4.45万元，灾害防治及应急管理支出87万元，其他支出275.62万元。

1. 一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元，主要是…等支出。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是…等支出。

（3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。

（4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。

（5）信息化建设0万元，主要是…等支出。

（6）事业运行0万元，主要是…等支出。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。

（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。

2. 科学技术支出0万元，包括：

其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。

3. 社会保障和就业支出3879.17万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休31.86万元，主要是离退休工资和退休人员取暖费等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是…等支出。

（3）人力资源和社会保障管理事务1511.41万元，主要是县福利中心综合楼转让税金及敬老院维修改造款等支出。

（4）民政管理事务368.29万元，主要是春节走访慰问部队物资、敬老院采购物资、用于走访慰问费及走访差旅费等支出。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.78万元，主要是单位养老保险费等支出。

（6）抚恤614.08万元，主要是乡镇代管人员离退休生活补助、丧葬费及抚恤金等支出。

（7）退役安置55.51万元，主要是军队移交政府的离退休干部生活补助等支出。

（8）社会福利320万元，主要是未成年保护中心工程款支出、县养老院运行经费等支出。

（9）残疾人事业397.96万元，主要是重度残疾人困难残疾人补贴支出等支出。

（10）临时救助233.06万元，主要是春节县领导走访慰问困难群众、救助站流浪乞讨人员救助等支出。

（11）特困人员救助供养126.2万元，主要是集中特困供养人员生活补助等支出。

（12）其他生活救助209.05万元，主要是60年代精简职工、残疾人电瓶车生活补助等支出。

（13）退役军人管理事务1.99万元，主要是双拥工作经费等支出。

4.医疗卫生支出59.27万元，包括：

（1）行政单位医疗4.45万元，主要是行政单位医疗保险费等支出。

（2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。

（3）其他医疗卫生支出54.82万元，主要是优抚对象医疗费报销级1-6级伤残军人医疗缴费等支出。

5. 农林水事务支出0万元，包括：

其他农业支出0万元，主要是…等支出。

6. 交通运输支出0万元，包括：

石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。

7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：

其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。

8.商业服务业等事务支出0万元，包括：

（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。

（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。

9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：

其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。

10.住房保障支出4.45万元，包括：

住房改革支出4.45万元，主要是住房公积金费等支出。

11.自然灾害救灾及恢复重建支出87万元，灾害防治及应急管理支出87万元，包括：主要是中央自然灾害生活补助等支出。

12. 其他支出275.62万元，包括：

***公益金安排的支出275.62万元，主要是乡镇敬老院改造、社区建设资金、居家养老等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费1.6万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少0.46万元，下降20%，主要是单位压缩经费等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少0.15万元，下降（增长）8%，主要是单位压缩经费等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.2万元，主要用于省市来人接待费等，2019年国内公务接待累计10批次，7人，0.2万元。

3.公务用车购置及运行维护费0.6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.6万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年民政局机关运行经费支出32.23万元，比2018年增加0.23万元，增长0.7%，主要原因是单位压缩经费。

（二）政府采购支出情况

2019年民政局政府采购支出总额183.555万元，其中：政府采购货物支出152.055万元，政府采购工程支出31.5万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，民政局共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务需要；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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