岫岩满族自治县统计局2020年度部门决算

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第一部分    岫岩满族自治县统计局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    岫岩满族自治县统计局2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    岫岩满族自治县统计局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 岫岩满族自治县统计局概况

一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，起草统计方面的地方性法规、县政府规章草案并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查制度，核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全县国民经济核算工作，检查评估全县国民经济核算数据质量。

（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关县情县力的统计数据。

（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（六）管理全县各地区、各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全县基层统计业务基础建设。

（七）建立并管理全县统计数据库系统，制定全县统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全县统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全县统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

（八）收集和整理县外统计数据，组织实施县际间统计资料交换和统计交流合作项目。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入岫岩满族自治县统计局2020年部门决算编制范围的二级预算单位是岫岩满族自治县统计局本级。

第二部分 岫岩满族自治县财政局2020年度部门决算报表

（见附表）

第三部分 岫岩满族自治县财政局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计260.56万元，包括：

1.财政拨款收入243.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入16.67万元，主要是上级主管部门拨入的统计经费、抽样调查经费等非财政拨款收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余48.48万元，主要是基本支出结转13.42万元、专项普查经费结转21.60万元、抽样调查经费结转2.48万元、非财政拨款结转10.98万元。

与上年相比，今年收入减少27.08万元，降低9.42%，主要原因是上年结转经费较多。

（二）支出总计295.***万元，包括：

1.基本支出215.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出161.86万元，对个人和家庭的补助支出26.36万元，商品和服务支出27.50万元。

2.项目支出79.92万元，主要包括商品和服务支出66.50万元、资本性支出13.42万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出增加23.60万元，增长8.67%，主要原因是第七次人口普查支出较大。

（三）年末结转和结余13.40万元

主要是财政拨款结转10.00万元，为第四次经济普查后续资料开发支出，因资金短缺无法及时支付；财政拨款结余资金0.91万元；非财政拨款结转2.49万元，是上级主管部门综合业务经费拨款。

与上年相比，今年结转结余减少35.08万元，降低72.36%，主要原因：一是上年财政结转资金已结转本年继续使用,非财政结转资金已支付或上缴财政；二是我单位在2020年度细化预算工作，较好的完成预算目标。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

2020年度财政拨款支出270.48万元，其中：基本支出202.15万元，项目支出68.33万元。与上年相比，财政拨款支出减少1.57万元，降低0.58%。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出270.48万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出249.34万元，社会保障和就业支出8.55万元，卫生健康支出4.20万元，住房保障支出6.25万元，其他支出2.14万元。

1. 一般公共服务支出249.34万元，包括：

（1）行政运行183.15万元，主要是人员经费支出162.17万元、公用经费支出20.98万元。

（2）一般行政管理事务2.00万元，主要是设备购置支出。

（3）专项普查活动41.87万元，主要是第七次人口普查经费支出。

（4）统计抽样调查20.07万元，主要是农村住户和农产量抽样调查支出。

（5）其他统计信息事务支出2.25万元，主要是统计综合业务经费、专业抽样调查等非财政拨款支出。

2.社会保障和就业支出8.55万元，包括：

（1）行政单位离退休1.00万元，主要是退休人员取暖费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出7.55万元，主要是行政单位基本养老保险支出。

3. 卫生健康支出4.20万元，为行政单位医疗支出。

4. 住房保障支出6.25万元，为行政单位住房公积金支出。

5. 其他支出2.14万元，为其他项目支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.36万元。2020年度“三公”经费支出比年初预算减少4.99万元，下降59.77%，主要是减少公务用车运行维护费支出。2020年度“三公”经费支出比上年增加0.76万元，增长29.32%，主要是第七次人口普查用车量增加。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费3.36万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.36万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出202.15万元，其中：人员经费181.16万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费20.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出20.98万元，比上年减少2.34万元，降低10.04%，主要原因是厉行节约、精简支出。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，形成自评报告，共涉及预算支出项目2个，分别为第七次人口普查、统计抽样调查项目，涉及资金192.68万元。

通过绩效自评发现主要存在实际支付金额较少，支出实现率较低的情况，主要原因是七人普工作时期较长、工作环节较复杂、两员（普查指导员、普查员）名单无法一次性确定等。下一步将采取以下措施加以改进：一是合理安排经费发放时间，减少经费测算误差；二是科学制定经费发放标准，保证按劳分配原则。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：统计局公示表