鞍山市委员会政法委员会2019年度部门决算和三公经费支出决算公开报告

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第一部分 ***鞍山市委员会政法委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 ***鞍山市委员会政法委员会2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 ***鞍山市委员会政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ***鞍山市委员会政法委员会概况

一、主要职责

***鞍山市委员会政法委员会是市委领导和管理全市政法工作的职能部门，负责组织领导全市政法各部门的工作，指导各县（市）委政法委的工作。主要职责是：

（一）深入贯彻***新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政和决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护***权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻落实***对政法工作的全局性部署和市委对政法工作的部署要求，推进平安鞍山、法治鞍山建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，协助组织部门考察、管理政法部门领导班子和领导干部，代管市法学会。

（四）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

（五）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反***有关法律法规政策的实施工作。

（六）组织开展政法领域调查研究，研究拟订鞍山政法工作有关政策和重大措施，及时向市委提出建议，参与有关地方性法规、市政府规章起草、修改工作。

（七）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（八）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配全，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（九）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，贯彻中央深化政法改革的决定和精神及省市委具体要求。承担市司法体制改革领导小组和社会体制改革小组日常工作。

（十）承担市群众工作委员会日常工作。

（十一）贯彻落实中央关于国家安全工作的决策部署，建立健全国家安全工作机制，组织开展对鞍山国家安全形势和影响国家安全重大问题的研究，承担市委国家安全委员会日常工作，指导推动各县（市）区和驻鞍中（省）直有关部门国家安全工作，负责市委国家安全委员会重要工作部署贯彻落实情况的督促检查和考评考核工作。

（十二）综合协调、分析研判涉国家安全情报信息，及时向市委国家安全委员会和省国安办报送国家安全的综合性情况和动态信息。

（十三）协调推进国家安全法律法规的有效实施及国家安全地方性法规、市政府规章、政策制度等建设，拟订市委国家安全委员会年度工作计划并组织实施，组织开展国家安全宣传教育工作。

（十四）定期分析研判鞍山国家安全形势，对重大政策措施进行安全风险评估，组织开展国家安全审查和监管工作，协调指导有关方面做好反恐、反渗透、经济、网络、维稳等领域及涉港澳台事件等涉及国家安全的危机和突发事件管控工作，

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入***鞍山市委员会政法委员会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.***鞍山市委员会政法委员会

2.鞍山市群众工作服务中心 

第二部分 ***鞍山市委员会政法委员会2019年度部门决算公开报表 

见***

第三部分 ***鞍山市委员会政法委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2019年度***鞍山市委员会政法委员会纳入部门决算总收入2068.82万元，同比减少1850.01.万元，减少47.21%;总支出2113.52万元，同比增加***8.67万元，增44.28%;年末结转结余2772.3万元。

（一）收入总计2068.82万元，包括：

1.财政拨款收入2068.82万元，其中：公共预算财政拨款收入2068.82万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余2817万元，主要是基本支出结余61.73万元、项目支出结余2755.27万元。

（二）支出总计2113.52万元，包括：

1.基本支出1485.79万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1208.93万元，对个人和家庭的补助支出80.31万元，商品和服务支出196.55万元。

2.项目支出627.73万元，主要包括综治专项支出、扫黑等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余2772.3万元

主要是综治、扫黑除恶、雪亮工程等专项业务活动正在进行中等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映***鞍山市委员会政法委员会2019年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出2113.52万元，其中：基本支出1485.79万元，项目支出627.73万元。

（二）具体情况

2019年度财政拨款支出2113.52万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出1850.88万元，公共安全支出58.84万元，科学技术支出3.54万元，社会保障和就业支出96.92万元，住房保障支出103.34万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出1850.88万元，包括：

（1）行政运行1265.12万元，主要是人员经费和商品服务支出等支出。

（2）一般行政管理事务449.67万元，主要是业务费专项等支出。

（3）其他组织事务支出2.37万元。主要是驻村干部补助支出。

（4）事业运行支出20.41万元为事业人员工资及群众工作服务支出。

（4）其他共产党事务支出113.3万元，主要是扫黑工作等支出。

2.公共安全支出58.84万元，包括：

（1）公共安全支出58.84万元。

3.科学技术支出3.54万元，包括：

（1）学术交流活动支出3.54万元，社会治理工作支出。

4.社会保障和就业支出96.92万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休3.17万元，主要是离退人员工资、抚恤金、生活补助等支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出89.58万元，主要用于养老保险缴费。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出4.17万元，主要用于职业年金缴费。

5. 住房保障支出103.34万元，包括：

（1）住房公积金63.75万元，主要是职工住房公积金支出。

（2）购房补贴39.59万元，主要是职工住房补贴支出。

4. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费6.4万元。2019年度“三公”经费支出5.3万元，比2018年减少0.16万元，减少2.93%，主要是减少车辆使用等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。

3.公务用车购置及运行维护费5.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.3万元。2019年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年***鞍山市委员会政法委员会机关运行经费支出196.55万元，比2018年增加45.93万元，增长30.49%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年***鞍山市委员会政法委员会政府采购支出总额58.9万元，其中：政府采购货物支出58.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额58.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额…万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，***鞍山市委员会政法委员会共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效评价开展情况

2019年***鞍山市委员会政法委员会无全市重点绩效评价项目。 

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：***鞍山市委员会政法委员会2019年度部门决算和“三公”经费决算公开报表