2016年度单位决算公开（江浦路街道社区事务受理服务中心）

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算

第一部分    上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心单位概况

一、主要职能

杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心是杨浦区江浦路街道办事处下属事业单位，主要承担辖区内失业人员的管理、做好社会救助、社会帮困等工作。

二、机构设置

根据杨编[2006]26号文，杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心由江浦社区劳动保障事务所、江浦社会救助事务所合并，无内设机构。

第二部分 上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

2016年度支出决算表

单位：万元

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度无“三公经费”及机关运行费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度收入支出总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度收入总计为1252.53万元、支出总计为1130.13万元。与2015年度相比，收入总计增加352.41万元，支出总计增加306.15万元。主要原因：部门职能增加。

二、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度收入决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度收入合计1252.53万元，其中：财政拨款收入1167.73万元，占93.23%；上级补助收入60.96万元，占4.87%；其他收入23.84万元，占1.90%。

三、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度支出合计1130.13万元，其中：基本支出788.62万元，占69.78%；项目支出341.51万元，占30.22%。

四、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度财政拨款收入决算1167.73万元，支出决算1096.83万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加304.47万元，增长35.27%；支出总计增加272.85万元，增长33.11%。主要原因：部门职能增加。

五、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1096.83万元，占本年支出合计的97.05%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加272.85万元，增长33.11%。主要原因：部门职能增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1096.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）328.90万元，占29.99%；城乡社区支出（类）757.37万元，占69.05%；住房保障支出（类）10.56万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.89万元，支出决算为1096.83万元，完成年初预算的102.61%。决算数大于预算数的主要原因：部门职能增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.89万元。主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为28.89万元。决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）21.80万元。主要用于：事业单位职业年金缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为21.80万元。决算数大于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）278.21万元。主要用于：社区服务等方面支出。年初预算为275.21万元，支出决算为278.21万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因：部门职能增加。

4、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）757.37万元。主要用于事业单位基本支出、社区创新创业和再就业等方面的支出。年初预算为783.11万元，支出决算为757.37万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因：支出功能分类调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.56万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金等支出。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。

六、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出788.62万元，包括人员经费563.75万元，公用经费224.87万元。基本支出中：

1、工资福利支出552.05万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资等支出。

2、商品和服务支出224.87万元，主要用于：办公费、印刷费、物业管理费、租赁费等支出。

2、对个人和家庭补助支出11.70万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

七、关于上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度无“三公”经费财政拨款收入支出。

八、关于上海市杨浦区XX单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）11.65万元，其中：货物采购金额11.65万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

上海市杨浦区江浦路街道社区事务受理服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下： 2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

第四部分    名词解释

无