上海市杨浦区文化局2015年度决算

上海市杨浦区文化局2015年度决算

第一部分    上海市杨浦区文化局概况

一、主要职责

杨浦区文化局为主管本区文化工作的区政府组成部门。部门主要职责是贯彻执行有关文化、新闻出版、版权方面的方针、政策、法律、法规。制订并组织实施本区文化、新闻出版、版权发展规划，对文化事业、文化产业布局进行宏观调控，制订并组织实施文化体制改革方案。组织本区艺术研究与文化评论，组织、指导艺术创作和艺术生产。归口管理本区群众文化事业、公共图书馆事业、电影事业和社会文化社团等。指导社区文化、企业文化、校园文化和军旅文化等群众文化活动的开展。承担区域内新闻出版及版权的行政管理事项，依法执行区域内出版行政部门管理的行政审批事项及事前备案管理事项。对区级文物保护单位、登记不可移动文物依法实施保护的职责，指导和推进区内博物馆建设与发展，协助查处文物违法行为。组织协调相关重大文化艺术活动。

二、机构设置

根据上述职责，上海市杨浦区文化局设3个内设机构，包括：办公室、市场科、社文科。

第二部分    上海市杨浦区文化局2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市杨浦区文化局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市杨浦区文化局2015年度决算情况说明

一、关于上海市杨浦区文化局2015年度决算收入情况说明

上海市杨浦区文化局2015年度决算收入总计4,173.46万元，其中：财政拨款收入3,614.14万元，占86.60%；其他收入559.32万元，占13.40%。

二、关于上海市杨浦区文化局2015年度决算支出情况说明

上海市杨浦区文化局2015年度决算支出总计3969.77万元，其中：基本支出335.76万元，占8.46%；项目支出3634.01万元，占91.54%。

三、关于上海市杨浦区文化局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区文化局2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3,452.01万元，具体情况如下：

1．“文化体育与传媒支出—文化”3410.50万元，其中：

“行政运行”294.25万元，主要用于：反映行政单位的基本支出。

“一般行政管理事务”42.43万元，主要用于：行政单位其他项目支出。

“图书馆”2000万元，主要用于：图书馆的支出。

“群众文化”1048.88万元，主要用于：群众文化方面的支出，包括基层文化馆支出等。

“文化市场管理”24.94万元，主要用于：用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

2.“社会保障和就业支出—行政事业单位离退休”20.42万元，其中：

“归口管理的行政单位离退休”20.42万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。

3.“医疗卫生与计划生育支出—医疗保障”10.35万元，其中：

“行政单位医疗”10.35万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.“住房保障支出—住房改革支出”10.74万元，其中：

“住房公积金”10.74万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、关于上海市杨浦区文化局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市杨浦区文化局2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计294.25万元，具体情况如下：

1.工资福利支出228.01万元，主要用于：在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及缴纳的各项社会保险费等。

2.商品服务支出56.48万元，主要用于：单位购买商品和服务的支出。

3. 对个人家庭的补助支出0.15万元，主要用于：对个人和家庭的补助支出。

4. 资本性支出9.61万元，主要用于：购置固定资产核算范围的办公家具和办公设备所发生的支出。

五、关于上海市杨浦区文化局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市杨浦区文化局2015年度“三公”经费决算数2.52万元，比预算节约0.78万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：公务接待较少。其中：

公务用车购置及运行维护费决算2.3万元，比预算节约0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.3万元。主要用于公务用车租用费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，年末无车辆保留。

公务接待费决算0.22万元，比预算节约0.78万元，主要用于安排与文化相关业务会议、政策调研、专项检查以及相关部门接待交流等执行公务或开展业务所需会场费、交通费、伙食费等支出，本年度公务接待2批次，接待人数为44人。

六、关于上海市杨浦区文化局2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市杨浦区文化局2015年度机关运行经费决算数66.09万元。

七、关于上海市杨浦区文化局2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市杨浦区文化局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于上海市杨浦区文化局2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额6.05万元，其中：政府采购货物预算执行6.05万元。

九、关于上海市杨浦区文化局2015年度预算绩效情况

2015年度，本单位实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额3392万元。2015年度开展的绩效评价项目无。

十、关于上海市杨浦区文化局2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，上海市杨浦区文化局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。