中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算

中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算

第一部分    中共上海市杨浦区委员会党校单位概况

一、主要职责

中共上海市杨浦区委员会党校是中共上海市杨浦区委员会领导的培养党员领导干部和理论干部的学校。

主要职责是：

(一)  贯彻执行中央关于干部教育的方针、政策和市委组织

部、市委党校以及区委关于干部培训的要求，对学员开展政治理论、政策法规、业务知识、文化素养培训和技能训练、党性锻炼，为杨浦知识创新区建设发展提供智利支持和人才保证。

(二)  培训、轮训处级党员领导干部、中青年后备干部、科

级干部，增强其马克思主义理论素养、执(行)政能力、核心执行力和党性修养。

(三)根据公务员队伍建设需要，开展科级及以下的公务员岗位轮训、任职培训、初任培训、专门业务培训和公务员双休日系列讲座。

(四)服务全区大党建、服务基层干部培训，开展社区(街道)、机关、事业单位基层党务干部与入党积极分子、预备党员的培训。    

(五)配合区有关部门，培训、轮训区属企业、统一战线等方面的领导干部、理论骨干及“两新”组织管理人才。

(六)协助区组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核。

(七)围绕杨浦知识创新的建设，对杨浦区的经济建设、社区建设、文化建设和党的建设中的重大现实问题和热点、难点问题开展课题研究。

(八)宣传马克思列宁主义、***思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想，宣传科学发展观，宣传党的路线、方针、政策，为杨浦知识创新区建设与发展提供服务。根据实际需要举办或协助举办大型理论讨论会、专题论坛。办好全区性的理论刊物《杨浦论坛》。

(九)围绕区委、区政府的中心工作，协助配合相关职能部门开展决策咨询，将决策咨询聚焦在破瓶颈、出精品上。

(十)充分运用***党校《学习时报》杨浦基地和市委组织部、市委党校杨浦教学基地，结合干部培训的专题开展富有杨浦知识创新区特色的干部培训、课题研究、决策咨询。

(十一)服务、联动长三角地区部分党校和全国部分党校，通过联合办班和接受委托办班等方式，为长三角地区和兄弟省区的干部教育培训提供帮助。

(十二)承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中共上海市杨浦区委员会党校部门决算包括：中共上海市杨浦区委员会党校本级决算。

纳入中共上海市杨浦区委员会党校2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

第二部分    中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

                                  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

                  注：中共上海市杨浦区委员会党校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市杨浦区委员会党校2015年度

决算情况说明

一、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算收入情况说明

中共上海市杨浦区委员会党校2015年部门决算收入总计1,622.25万元，其中：财政拨款收入1,478.38万元，占91.13%；事业收入143.87万元，占8.87%。

二、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算支出情况说明

中共上海市杨浦区委员会党校2015年部门决算支出总计1,234.75万元，其中：基本支出811.47万元，占65.72%；项目支出423.28万元，占34.28%。

三、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

中共上海市杨浦区委员会党校2015年部门决算财政拨款支出总计1,107.27万元，具体情况如下：

1．“教育支出(类)进修及培训(款)”科目946.34万元，其中：“干部教育(项)“946.34万元，主要用于：加强党校教学科

研人才队伍建设，要着力完善学习进修、实践锻炼、激励竞争、考核评价等培养机制的支出。

2. “社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)”科目102.27万元,其中：

“归口管理的行政单位离退休(项)”98.01万元，主要用于行政离退休人员经费的支出。

“事业单位离退休(项)”4.26万元，主要用于事业退休人员经费的支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)”科目36.66万元，其中：

“事业单位医疗(项)”36.66万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

4．“住房保障支出(类)住房改革支出(款)”科目22.00万元，其中：

“住房公积金(项)”22万元，主要用于按照国家政策规定为本单位在职人员缴纳住房公积金经费的支出。

四、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共上海市杨浦区委员会党校2015年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计811.47万元，具体情况如下：

1.工资福利支出570.43万元，主要用于单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为在职职工缴纳的各项社会保险费等。其中基本工资103.71万元、津贴补贴134.13万元、奖金16.49万元、社会保障缴费105.32万元、绩效工资158.53万元、其他工资福利支出52.25万元。

2. 商品和服务支出111.71万元，主要用于单位购买和服务的各项支出和离休人员的公用经费支出。其中办公费5.63万元、印刷费1.33万元、手续费0.22万元、水费1.46万元、邮电费2.34万元、物业管理费14.31万元、差旅费3.97万元、维修(护)费2.81万元、会议费0.19万元、培训费5.02万元、公务接待费0.25万元、劳务费2.22万元、委托业务费2.83万元、工会经费6.69万元、福利费8.***万元、公务用车运行维护费3.82万元、其他交通费用35.33万元、其他商品和服务支出14.27万元、离休人员的公用经费支出0.38万元。

3．对个人和家庭的补助支出124.61万元，主要用于行政和事业人员离退休方面的支出。其中离休费41.96万元、退休费59.93万元、奖励金0.59万元、住房公积金22万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元。

4、其他资本性支出4.72万元，主要用于办公设备的购置。

五、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

2015年“三公经费”决算总数4.07万元，比预算6.82万元节约2.75万元，2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是公务接待经费节约了，其中：

因公出国经费决算0万元，比预算节约0万元。

公务用车购置及运行经费决算3.82万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.82万元。主要用于单位重要公务接待、统一集体活动、特殊机要文件传递等公务交通支出，(其中车辆购置数量为0，年末车辆保有量为1辆)

公务接待经费决算0.25万元，比预算节约2.75万元，主要用于接待外省市党校相关人员的有关费用。公务接待共2批，11人。

六、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共上海市杨浦区委员会党校2015年度机关运行经费决算数116.43万元。

七、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

中共上海市杨浦区委员会党校2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度政府采购情况

2015年度本部门政府采购预算执行总额129.97万元，其中：政府采购货物预算执行101.***万元、政府采购服务预算执行28.33万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度预算绩效情况

2015年度，中共上海市杨浦区委员会党校实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额500.78万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

绩效评价结果信息表

十、关于中共上海市杨浦区委员会党校2015年度国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，中共上海市杨浦区委员会党校共有车辆1辆，该车辆已被区机管局调拨。